天津市南开区生态环境局
2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责
（一）执行生态环境保护监督管理制度。（二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。（三）负责监督管理本区减排目标落实。（四）负责环境污染防治监督管理。（五）指导协调和监督本区生态保护修复工作。（六）负责核与辐射安全监督管理。（七）负责生态环境监督工作。（八）负责应对气候变化工作。（九）负责生态环境监督执法。（十）在职责范围内做好安全生产工作。（十一）组织开展生态环境保护宣传教育工作。（十二）负责生态环境保护领域人才队伍建设。（十三）组织推动生态环境保护领域招商引资工作（十四）完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他事项。（十五）职能转变。
二、部门机构设置情况
南开区生态环境局内设 3 个职能科室；下辖 0 个预算单位。
本部门实有人员 49 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 1106.95 万元，与2021年预算相比增加94.25 万元,主要原因是人员增加。其中，本年收入合计1106.95万元，与2021年预算相比增加94.25万元,主要原因是人员增加，包括一般公共预算拨款收入1106.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元；上年结转结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 1106.95万元，与2021年预算相比增加94.25万元，主要原因是人员增加,其中：
社会保障和就业支出科目支出 75.74 万元，主要用于 行政事业单位基本养老保险缴费支出；
卫生健康支出科目支出 45.76万元，主要用于 行政事业单位医疗支出 ;
节能环保支出科目支出 985.46万元，主要用于 本部门人员经费与机关运行经费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算 131.92万元，包括物业管理费 48.95万元、公务接待费 0.61万元、工会经费 3.79万元、福利费 9.65万元、公务用车运行维护费 4.50万元、其他交通费用 29.93万元、其他商品和服务支出 34.50万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年安排政府采购预算 48.95 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.95 万元。主要项目是：物业管理费项目 48.95万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 3 台（套），单价100万元以上的专用设备 3 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 216.48 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
天津市南开区生态环境监测中心
2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责
承担区生态环境监测工作；承担区机动车排气污染防治的相关检测工作；承担辖区内突发性环境污染事故调查、处理的事务性工作。
二、部门机构设置情况
南开区生态环境监测中心内设 0 个职能科室；下辖 0 个预算单位。
本部门实有人员 47 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 660.92 万元，与2021年预算相比增加10.04 万元,主要原因：基本工资调整。其中，本年收入合计660.92万元，与2021年预算相比增加10.04 万元，主要原因：基本工资调整，包括一般公共预算拨款收入660.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元；上年结转结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 660.92万元，与2021年预算相比增加10.04 万元，主要原因：基本工资调整，其中：
社会保障和就业支出科目支出 62.93 万元，主要用于 行政事业单位基本养老保险缴费支出；
卫生健康支出科目支出 27.53万元，主要用于 行政事业单位医疗支出 ;
节能环保支出科目支出 570.45万元，主要用于 本部门人员及公用经费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算 53.93万元，包括取暖费 9.45 万元、工会经费 3.15万元、福利费 8.60万元、公务用车运行维护费 4.30万元、其他商品和服务支出 28.43万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括 监测业务用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
