中国人民政治协商会议天津市南开区委员会

2023年部门预算编制说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门机构设置情况

南开区政协内设6个职能处室，下辖 0 个预算单位。

本部门实有人员72人，其中在职人员30人，离休人员1人，退休人员41人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1144.39万元，与2022年预算相比增加94.62万元，主要原因是人员经费增加。其中，本年收入合计1144.39万元，与2022年预算相比增加94.62万元，主要原因是人员经费增加。包括一般公共预算拨款收入1144.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1144.39万元，与2022年预算相比增加94.62万元，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务支出964.66万元，主要用于人员经费及机关日常运行经费和项目经费；

社会保障和就业支出118.18万元，主要用于养老保险缴费；

卫生健康支出61.55万元，主要用于医疗保险缴费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年安排机关运行经费预算80.69万元，包括办公经费7.00万元、印刷费0.50万元，邮电费1.00万元、差旅费0.50万元、维修（护）费2.00万元、公务接待费0.51万元、工会经费4.64万元、福利费16.60万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用35.32万元、办公设备购置5万元以及其他商品和服务支出5.62万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年安排政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元。主要项目是：办公设备购置5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车    辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额12万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算财政拨款支出预算表为空表。