第一部分  概 况

一、主要职责

（一）执行生态环境保护监督管理制度。（二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。（三）负责监督管理本区减排目标落实。（四）负责环境污染防治监督管理。（五）指导协调和监督本区生态保护修复工作。（六）负责核与辐射安全监督管理。（七）负责生态环境监督工作。（八）负责应对气候变化工作。（九）负责生态环境监督执法。（十）在职责范围内做好安全生产工作。（十一）组织开展生态环境保护宣传教育工作。（十二）负责生态环境保护领域人才队伍建设。（十三）组织推动生态环境保护领域招商引资工作（十四）完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他事项。（十五）职能转变。

二、机构设置情况

天津市南开区生态环境局内设3个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市南开区生态环境局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区生态环境局

2. 天津市南开区生态环境监测中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1896.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元。天津市南开区生态环境局2024年收支总预算1896.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区生态环境局2024年部门预算收入1896.1万元，与2023年预算相比减少36.9万元，主要原因是人员减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1896.1万元，占100.0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区生态环境局2024年支出预算1896.1万元，与2023年预算相比减少36.9万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出1613.7万元，占85.1%；项目支出282.4万元，占14.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区生态环境局2024年财政拨款收入预算1896.1万元，与2023年预算相比减少36.9万元，主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1896.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1896.1万元，与2023年预算相比减少36.9万元，主要原因是人员减少。支出包括：社会保障和就业支出179.9万元、卫生健康支出82.3万元、节能环保支出1250.4万元、住房保障支出383.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区生态环境局2024年一般公共预算支出1896.1万元，与2023年预算相比减少36.9万元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况。

 1. “社会保障和就业支出”179.9万元，与2023年预算相比增加2.1万元，主要原因是其他社会保障和就业支出增加，其中：

“ 行政事业单位养老支出”175.0万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”116.7万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”58.3万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

“ 其他社会保障和就业支出”4.9万元，包括：“其他社会保障和就业支出”4.9万元，主要用于缴纳工伤等其他社会保险。

2.“卫生健康支出”82.3万元，与2023年预算相比减少5.2万元，主要原因是人员减少，其中：

“ 行政事业单位医疗”82.3万元，包括：“行政单位医疗”47.1万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险；“事业单位医疗”25.8万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；“公务员医疗补助”9.4万元，主要用于缴纳行政单位公务员医疗补助。

3.“节能环保支出”1250.4万元，与2023年预算相比减少417.3万元，主要原因是人员减少，其中：

“环境保护管理事务”816.2万元，包括：“行政运行”816.2万元，主要用于行政单位人员经费与运行经费。

“污染减排”434.2万元，包括：“生态环境监测与信息”434.2万元，主要用于事业单位人员经费与运行经费。

4.“住房保障支出”383.5万元，与2023年预算相比增加                  31.5万元，主要原因是公积金缴纳基数增加，其中：

“住房改革支出”383.5万元，包括：“住房公积金”383.5万元，主要用于缴纳住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区生态环境局一般公共预算基本支出1613.7万元，与2023年预算相比减少108.1万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费1494.9万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费118.8万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排10.7万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无变化。具体情况：

2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务用车购置及运行费预算10万元，其中公务用车运行费10万元，与2023年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务接待费预算0.7万元，与2023年预算相比增加0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区生态环境局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区生态环境局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市南开区生态环境局的机关运行经费预算195.4万元，包括办公费14.9万元、水费1.5万元、电费11.0万元、邮电费6.6万元、取暖费11.7万元、公务接待费0.7万元、工会经费7.4万元、福利费19.4万元、公务用车运行维护费10.0万元、其他交通费用32.5万元、其他商品和服务支出3.2万元、伙食费26.3万元、物业管理费50.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目0.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年9月底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额                    

282.4万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。