第一部分  概 况

一、主要职责

本部门主要职责是：贯彻执行国家和本市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；统筹管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、特殊教育和成人教育工作；指导全区各级各类教育领导体制改革和办学体制改革；组织开展教育督导和评估。

二、机构设置情况

天津市南开区教育局内设18个职能科室；下辖 77个预算单位。纳入天津市南开区教育局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市南开区教育局（本级）

2.天津市南开区职业中等专业学校

3.天津大学附属中学

4.天津市第二十五中学

5.天津市南开田家炳中学

6.天津市崇化中学

7.天津市第四十三中学

8.天津市第九中学

9.南开大学附属中学

10.天津市第六十三中学

11.天津师范大学南开附属中学

12.天津市南开区实验学校

13.天津市第五十中学

14.天津市南开区科技实验中学

15.天津师范大学附属实验中学

16.天津市南开区中心小学

17.天津市南开区五马路小学

18.天津市南开区勤敏小学

19.天津市南开区风湖里小学

20.天津市南开区义兴里小学

21.天津市南开区南开小学

22.天津市南开区长治里小学

23.天津市南开区中营小学

24.天津市南开区艺术小学

25.天津市南开区宜宾里小学

26.天津市南开区第二中心小学

27.天津市南开区永基小学

28.天津市南开区西营门外小学

29.天津市南开区前园小学

30.天津市南开区川府里小学

31.天津市南开区跃升里小学

32.天津市南开区汾水道小学

33.天津市南开区科技实验小学

34.天津市南开区咸阳路小学

35.天津市南开区中营瑞丽小学

36.天津市南开区水上小学

37.天津师范大学南开附属小学

38.天津市南开区新星小学

39.天津市南开区华苑小学

40.天津市南开区华夏小学

41.天津市南开区阳光小学

42.天津市南开区育智学校

43.天津市南开区第一幼儿园

44.天津市南开区第二幼儿园

45.天津市南开区第九幼儿园

46.天津市南开区时代奥城幼儿园

47.天津市南开区第十三幼儿园

48.天津市南开区第十九幼儿园

49.天津市南开区第二十八幼儿园

50.天津市南开区第三十一幼儿园

51.天津市南开区第三十二幼儿园

52.天津市南开区居华里幼儿园

53.天津市南开区第三幼儿园

54.天津市南开区第四幼儿园

55.天津市南开区第五幼儿园

56.天津市南开区第六幼儿园

57.天津市南开区第十幼儿园

58.天津市南开区第十五幼儿园

59.天津市南开区第十八幼儿园

60.天津市南开区第二十一幼儿园

61.天津市南开区第二十二幼儿园

62.天津市南开区第二十四幼儿园

63.天津市南开区第三十七幼儿园

64.天津市南开区实验幼儿园

65.天津市南开区教师发展中心

66.天津市南开区职工大学

67.天津市南开区教育综合服务中心

68.天津市南开区少年宫

69.天津市南开区教育招生考试中心

70.天津市南开区第十三幼儿园分园

71.天津市南开四幼临汾幼儿园

72.天津市南开一幼中南幼儿园

73.天津市南开区第三幼儿园分园

74.天津市南开区第十九幼儿园分园

75.天津市南开一幼保泽幼儿园

76.天津市南开区第二十四幼儿园分园

77.天津南开学校鹏飞学校

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市南开区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入176807.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入2420.6万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入9101.3万元、上年结转结余6206.8万元；支出包括：教育支出167143.3万元、社会保障和就业支出17916.4万元、卫生健康支出7854万元、其他支出1622.7万元。天津市南开区教育局2025年收支总预算194536.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区教育局2025年部门预算收入194536.4万元，与2024年预算相比增加4484.5万元，主要原因是学生增加一般公共预算生均公用经费增加、事业收入（学费）增加及其他收入（课后服务收费部分）增加。其中：上年结转结余6206.8万元，占3.2%；一般公共预算176807.7万元，占90.9%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入2420.6万元，占1.2%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9101.3万元，占4.7%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区教育局2025年支出预算194536.4万元，与2024年预算相比增加4484.5万元，主要原因是使用一般公共预算生均公用经费、事业收入（学费）及其他收入（课后服务收费部分）对应教育支出增加。其中：基本支出167906.9万元，占86.3%；项目支出26629.5万元，占13.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区教育局2025年财政拨款收入预算182433.7万元，与2024年预算相比增加1395.8万元，主要原因是学生增加一般公共预算生均公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入176807.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余5626.0万元。2025年财政拨款支出预算182433.7万元，与2024年预算相比增加1395.8万元，主要原因是使用一般公共预算生均公用经费支出增加。支出包括：教育支出155040.6万元、社会保障和就业支出17916.4万元、卫生健康支出7854万元、其他支出1622.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区教育局2025年一般公共预算支出180811.0万元，与2024年预算相比减少226.9万元，主要原因是退休人员增多，单位社保缴费人数减少，社会保障和就业支出减少。

（二）具体情况。

 1. “教育支出”155040.6万元，与2024年预算相比增加494.2万元，主要原因是学生增加使用一般公共预算生均公用经费教育支出增加，其中：

“教育管理事务”1483.0万元，包括：“行政运行”1387.3万元，主要用于教育局机关人员经费和公用经费支出；“一般行政管理事务”95.7万元，主要用于教育局机关伙食费和物业费支出。

“普通教育”142844.4万元，包括：“学前教育”18030.5万元，主要用于幼儿园人员经费和公用经费支出及普惠园生均补助等项目支出；“小学教育”65468.5万元，主要用于小学人员经费和公用经费支出及义务教育免费教科书等项目支出；“初中教育”35782.9万元，主要用于初中人员经费和公用经费支出及义务教育免费教科书等项目支出；“高中教育”21023.5万元，主要用于高中人员经费和公用经费支出及民族班等项目支出；“其他普通教育支出”2539.1万元，主要用于扩大中小学教育资源奖补等项目支出。

“职业教育”3654.3万元，包括：“中等职业教育”3564.7万元，主要用于中职学校人员经费和公用经费支出及中职资助体系等项目支出；“高等职业教育”89.6万元，主要用于高职学生资助支出。

“成人教育”1337.4万元，包括：“成人高等教育”1337.4万元，主要用于职工大学人员经费和公用经费支出。

“特殊教育”873.5万元，包括：“特殊学校教育”873.5万元，主要用于育智学校人员经费和公用经费支出。

“其他教育支出”4847.9万元，包括：“其他教育支出”4847.9万元，主要用于少年宫等直属单位人员经费和公用经费支出。

2. “社会保障和就业支出”17916.4万元，与2024年预算相比减少771.8万元，主要原因是退休人员增多，单位社保缴费人数减少，其中：

“行政事业单位养老支出”17916.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”11944.3万元，主要用于所属各预算单位基本养老保险缴费支出； “机关事业单位职业年金缴费支出”5972.1万元，主要用于所属各预算单位职业年金缴费支出。

3“卫生健康支出”7854.0万元，与2024年预算相比减少50.7万元，主要原因是退休人员增多，单位医疗缴费人数减少，其中：

 “行政事业单位医疗”7854.0万元，包括：“行政单位医疗”81.7万元，主要用于教育局机关医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”7756.8万元，主要用于所属各预算单位医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”15.6万元，主要用于教育局机关医疗补助缴费支出。  

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区教育局一般公共预算基本支出167906.9万元，与2024年预算相比减少6259.8万元，主要原因是退休人员增多，单位社保缴费支出减少。其中：

人员经费149103.2万元，主要包括：所属各预算单位使用一般公共预算安排的人员经费，包括人员工资以及基本养老保险、职业年金、医疗保险等各项社会保险缴费支出。

公用经费18803.7万元，主要包括：所属各预算单位使用一般公共预算安排的除人员经费以外的各项基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比减少1.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少1.0万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区教育局政府性基金预算支出1622.7万元，与2024年预算相比增加1622.7万元，主要原因是使用超长期特别国债安排二十九中学新建高中建设款。

（二） 具体情况。

 “其他支出”1622.7万元，与2024年预算相比增加1622.7万元，主要原因是使用超长期特别国债安排二十九中学新建高中建设款，其中：

“超长期特别国债安排的其他支出”1622.7万元，包括：“其他支出”1622.7万元，主要用于二十九中学新建高中建设。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区教育局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年教育局本级机关运行经费预算219.9万元，包括办公费 2.0万元、邮电费9.0万元、工会经费 7.3万元、福利费 28.4万元、办公用房水电费 17.5万元、物业管理费52.5万元、办公用房取暖费20.7万元、其他交通费用 51.4万元以及其他商品和服务支出31.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算6634.85万元，其中：政府采购货物支出1555.5万元、政府采购工程支出2580万元、政府采购服务支出2499.3万元。主要项目是：二十五中学等预算单位物业、保安服务费2499.3万元，南开职专等预算单位购置打印机等办公设备1555.5万元，综服中心学位建设工程2580万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

    本部门2025年实行绩效目标管理的项目285个，涉及预算金额20742.9万元。

第三部分  名词解释

 1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。