第一部分  概 况

一、主要职责

组织编制城市总体规划中有关市容市貌、环境卫生、城市绿化建设规划、城市园林绿化等发展规划和年度计划。组织实施市容市貌、环境卫生、城市绿化建设规划、城市园林绿化建设等。组织、协调全区市容环境秩序综合治理工作，并进行指导、督办和检查。组织开展创建国家卫生城区活动。负责全区城市生活垃圾、粪便的收集运输和无害化处理工作以及收集、运输和处置的统一监督管理工作。负责全区危旧房改造和新建居民区、集贸市场等工程项目的环卫配套设施的规划、建设方案审查和竣工验收及交接。负责辖区内分管道路、绿地的清扫保洁和公厕保洁与管理，并负责分管道路、沿街单位门前卫生的执法及管理工作。负责辖区内城市建设工程渣土管理工作。

二、机构设置情况

天津市南开区城市管理委员会内设12个职能科室；下辖8个预算单位。

纳入天津市南开区城市管理委员会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市南开区城市管理委员会

2.天津市南开区环境卫生管理一所

3.天津市南开区环境卫生管理二所 

4.天津市南开区环境卫生管理三所

5.天津市南开区垃圾分类处理中心

6.天津市南开区公用事业服务中心

7.天津市南开区供热燃气服务中心

8.天津市南开区城市管理综合行政执法支队

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区城市管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入57279.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余42944.7万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出1220.7万元、卫生健康支出553.9万元、城乡社区支出73703.3万元、其他支出24746.1万元。天津市南开区城市管理委员会2025年收支总预算100224.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区城市管理委员会2025年部门预算收入100224.0万元，与2024年预算相比增加19282.6万元，主要原因是项目收入增加。其中：上年结转结余42944.7万元，占42.8%；一般公共预算57279.3万元，占57.2%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区城市管理委员会2025年支出预算100224.0万元，与2024年预算相比增加19282.6万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出12690.6万元，占12.7%；项目支出87533.4万元，占87.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区城市管理委员会2025年财政拨款收入预算100224.0万元，与2024年预算相比增加19282.6万元，主要原因是项目收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入57279.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余42944.7万元。2025年财政拨款支出预算100224.0万元，与2024年预算相比增加19282.6万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出1220.7万元、卫生健康支出553.9万元、城乡社区支出73703.3万元、其他支出24746.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区城市管理委员会2025年一般公共预算支出67179.8万元，与2024年预算相比增加10325.6万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

 1. 社会保障和就业支出1220.7万元，与2024年预算相比减少170.5万元，主要原因是人员减少，其中：

行政事业单位养老支出1220.7万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出813.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出406.9万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出553.9万元，与2024年预算相比减少47.5万元，主要原因是人员减少，其中：

行政事业单位医疗553.9万元，包括：行政单位医疗104.7万元，主要用于行政机关及参公人员医疗保险缴费支出；事业单位医疗429.3万元，主要用于委属事业单位人员医疗保险缴费支出；公务员医疗补助19.9万元，主要用于行政机关大额医疗补贴等支出。

3. 城乡社区支出65405.2万元，与2024年预算相比增加10543.6万元，主要原因是项目支出增加，其中：

 城乡社区管理事务2338.2万元，包括：行政运行1889.6万元，主要用于行政机关单位人员公用基本支出；一般行政管理事务97.1万元，主要用于行政机关及参公单位物业管理费、伙食费、取暖费等支出；其他城乡社区管理事务支出351.5万元，主要用于行政机关及参公单位经费补助支出。

城乡社区公共设施31071.4万元，包括：其他城乡社区公共设施支出31071.4万元，主要用于采暖期集中供热运行补贴资金、采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴资金、集中供热市级补贴资金、城市道路挖掘修复项目资金等支出和委属事业单位基本支出及经费补助、单位运行经费等支出。

城乡社区环境卫生28595.6万元，包括城乡社区环境卫生28595.6万元，主要用于一体化环卫园林作业服务费项目、垃圾分类市级补贴项目等支出和委属事业单位基本支出及经费补助、单位运行经费等支出。

其他城乡社区支出3400.0万元，包括其他城乡社区支出3400.0万元，主要用于迎全运夜景灯光提升改造设施运行维护费项目、城市管理“以奖代补”资金项目等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区城市管理委员会一般公共预算基本支出12690.6万元，与2024年预算相比减少1621.9万元，主要原因是人员调整减少相应减少基本支出。其中：

人员经费11592.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费1097.7万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排43.0万元，与2024年预算相比减少1.4万元，主要原因是本年度公务接待年初预算未安排。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算43.0万元，其中公务用车运行费43.0万元，与2024年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少1.4万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区城市管理委员会政府性基金预算支出33044.2万元，与2024年预算相比增加8957.0万元，主要原因是项目支出增加。

（二） 具体情况。

1. 城乡社区支出8298.1万元，与2024年预算相比增加6483.2万元，主要原因是项目支出增加，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出3226.1万元，包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出3226.1万元，主要用于海河景观带夜景灯光运行维护费及电费、迎全运夜景灯光提升改造设施运行维护费、清融雪资金、城市管理“以奖代补”资金项目等支出；

超长期特别国债安排支出5072.0万元，包括：城乡社区公共设施5072.0万元，主要用于天津市南开区城市地下管网管廊建设改造项目支出；

2. 其他支出24746.1万元，与2024年预算相比增加2473.8万元，主要原因是项目支出增加，其中：

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出24746.1万元，包括其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出24746.1万元，主要用于南大附中地下停车场项目、南开区智慧停车系统项目、南开区低碳智慧供热节能改造一期工程等支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区城市管理委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市南开区城市管理委员会1家行政单位以及天津市南开区城市管理综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算235.6万元，包括办公费35.8万元、手续费0.6万元、水费0.8万元、电费8.0万元、邮电费2.8万元、工会经费11.1万元、福利费49.2万元、公务用车运行维护费42.0万元、其他交通费67.4万元、其他商品和服务支出17.9万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算7115.7万元，其中：政府采购货物支出136.6万元、政府采购工程支出1200.0万元、政府采购服务支出5779.1万元。主要项目是：城市管理“以奖代补”资金4611.1万元、海河景观带夜景灯光运行维护费及电费236.2万元、迎全运夜景灯光提升改造设施运行维护费486.5万元、单位运行经费259.1万元、垃圾分类补贴186.2万元、占路挖掘修复项目180.0万元、城市道路挖掘修复项目1020.0万元、清融雪资金133.0万元、购买复印纸3.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆809辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车56辆、其他用车711辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备31台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额                    

44588.6万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1. 本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。