第一部分  概 况

一、主要职责

本部门主要职责为政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商：是对南开区贯彻落实国家大政方针、天津市决策部署的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，中央和市委、区委重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政：是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会内设6个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议天津市南开区委员会

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1081.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出918.4万元、社会保障和就业支出107.2万元、卫生健康支出55.8万元。部门2025年收支总预算1081.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

部门2025年部门预算收入1081.4万元，与2024年预算相比增加68.0万元，主要原因是人员变动导致经费上涨。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1081.4万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

部门2025年支出预算1081.4万元，与2024年预算相比增加68.0万元，主要原因是人员变动导致经费上涨。其中：基本支出1015.4万元，占93.9%；项目支出66万元，占6.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

部门2025年财政拨款收入预算1081.4万元，与2024年预算相比增加68.0万元，主要原因是人员变动导致经费上涨。收入包括：一般公共预算拨款收入1081.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1081.4万元，与2024年预算相比增加68.0万元，主要原因是人员变动导致经费上涨。支出包括：一般公共服务支出918.4万元、社会保障和就业支出107.2万元、卫生健康支出55.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

部门2025年一般公共预算支出1081.4万元，与2024年预算相比增加68.0万元，主要原因是人员变动导致经费上涨。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出（类）”918.4万元，与2024年预算相比增加56.8万元，主要原因是人员变动导致经费上涨，其中：

“政治事务（款）”918.4万元，包括：“行政运行（项）”852.4万元，主要用于人员工资发放、日常办公经费报销等；“政治会议费（项）”41.8万元，主要用于政治会议费；“其他政治事务支出（项）”24.2万元，主要用于劳务派遣人员工资发放、报刊订阅、提案系统维护费等。

2.“社会保障和就业支出（类）”107.2万元，与2024年预算相比增加6.0万元，主要原因是人员变动导致经费上涨，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”107.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”71.4万元，主要用于缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”35.8万元，主要用于缴纳职业年金。

3.“卫生健康支出（类）”55.8万元，与2024年预算相比增加5.2万元，主要原因是人员变动导致经费上涨，其中：

    “行政事业单位医疗（款）”55.8万元，包括：“行政单位医疗（项）”46.9万元，主要用于缴纳医疗保险；“公务员医疗补助（项）”8.9万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

部门一般公共预算基本支出1015.4万元，与2023年预算相比增加55.2万元，主要原因是人员变动导致经费上涨。其中：

人员经费939.6万元，主要包括：工资、公积金、离退休费、保险费用。

公用经费75.8万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公车补贴等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排2.0万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是年初预算未安排公务接待费。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算2.0万元，其中公务用车运行费2.0万元，与2024年预算相比增加减少0万元；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加减少0万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年中国人民政治协商会议天津市南开区委员会等1家行政单位的机关运行经费预算75.8万元，包括办公费10.3万元、邮电费0.6万元、维修（护）费0.5万元、工会经费4.2万元、福利费16.8万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费31.8万元、其他商品和服务支出6.6万元、其他资本性支出3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购置办公耗材0.5万元；购置办公设备3.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额66万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。