第一部分  概 况

一、主要职责

本部门主要职责为政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商：是对南开区贯彻落实国家大政方针、天津市决策部署的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

　　民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，中央和市委、区委重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政：是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会内设6个职能处室。纳入中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.中国人民政治协商会议天津市南开区委员会（本级）。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年度收入、支出决算总计12,280,239.62元，与2021年度相比，收、支总计各增加1,396,430.20元，增长12.83%，主要原因是：补发2020年绩效人员经费增加。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年度本年收入合计12,275,687.09元，与2021年度相比增加1,552,842.09元，主要原因是：补发2020年绩效人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入12,275,325.93元，占99.99%；其他收入361.16元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年度本年支出合计12,217,934.70元，与2021年度相比增加1,343,230.35元，主要原因是：补发2020年绩效人员经费增加。其中：基本支出12,217,934.70元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,279,878.46元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,397,040.94元，增长12.84%，主要原因是：补发2020年绩效人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计12,217,573.54元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加1,343,841.09元，增长12.36%，主要原因是：补发2020年绩效人员经费增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,217,573.54元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10,846,918.05元，占88.78%；社会保障和就业支出940,145.04元，占7.70%；卫生健康支出430,510.45元，占3.52%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,497,680.00元，支出决算为12,217,573.54元，完成年初预算的116.38%。其中：

1. 一般公共服务类（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为9,129,342.00元，支出决算为10,846,918.05元，完成年初预算的118.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是补发2020年绩效。

2. 一般公共服务类（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算小于年初预算数的主要原因是因调整预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为568,660.00元，支出决算为626,763.36元，完成年初预算的110.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，增加养老保险缴费基数，相应保险金额变大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为284,330.00元，支出决算数为313,381.68元，完成年初预算的110.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，增加年金缴费基数，相应保险金额变大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为373,183.00元，支出决算为361,628.85元，完成年初预算的96.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为142,165.00元，支出决算为68,881.60元，完成年初预算的48.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是该保险比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计12,217,573.54元，与2021年度相比增加1,903,716.09元，主要原因是：补发2020年绩效人员经费增加。其中：人员经费11,564,464.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费653,109.22元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算28,100.00元，支出决算22,155.17元，与2022年预算相比减少5,944.83元，完成预算的78.84%；较上年减少3,734.83元，下降14.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费经费，同时本着厉行节约的原则压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费经费，同时本着厉行节约的原则压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算23,300.00元，支出决算22,155.17元，与预算相比减少1,144.83元，完成预算的95.09%；较上年减少1,317.83元，下降5.61%。其中：

公务用车运行维护费预算23,300.00元，支出决算22,155.17元，与预算相比减少1,144.83，完成预算的95.09%；较上年减少1,317.83元，下降5.61%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本着厉行节约的原则压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算4,800.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少4,800.00元，完成预算的0.00%；较上年减少2,417.00元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费经费。决算数较上年减少的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年度机关运行经费决算数653,109.22元，比2021年减少328,985.41元，降低33.50%。主要原因是：2022年度将部分公用支出转至项目列支。

十一、政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年政府采购支出总额30,835.00元，其中：政府采购货物支出30,835.00元。授予中小企业合同金额30,835.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30,835.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议天津市南开区委员会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括别克商务车，用于组织政协委员活动及调研使用。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额1,094,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。