天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

主要职能：贯彻执行有关档案地方志工作的方针政策和法律、法规、规章；接收、保管区级党政机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料；接收、保管有关南开历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料；组织、指导、督促和检查地方志工作，拟定全区地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书和综合年鉴，组织区级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责区级地方志专家库建立；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编纂地方史；对馆藏档案资料进行整理，编制检索工具，开发档案和地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作；对所保存的档案、地方志文献和资料严格按照规定保管，确保档案、地方志文献和资料的安全；运用现代化技术手段，开展档案、地方志信息化建设；开展档案、地方志宣传教育、理论研究和学术交流、人员培训等工作；在职责范围内做好安全生产工作。

二、机构设置情况

天津市南开区档案馆（南开区地方志编修委员会办公室）内设7个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市南开区档案馆（南开区地方志编修委员会办公室）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市南开区档案馆（南开区地方志编修委员会办公室）

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，南开区档案馆（南开区地方志编修委员会办公室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入761.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1435.9万元；支出包括：一般公共服务支出2085.2万元、社会保障和就业支出74.6万元、卫生健康支出37.1万元。南开区档案馆（南开区地方志编修委员会办公室）2024年收支总预算2196.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

南开区档案馆（南开区地方志编修委员会办公室）2024年部门预算收入2196.9万元，与2023年预算相比增加1322.0万元，主要原因是上年财政拨款结转结余。其中：上年结转结余1435.9万元，占164%；一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

南开区档案馆（南开区地方志编修委员会办公室）2024年支出预算2196.9万元，与2023年预算相比增加1322.0万元，主要原因是档案馆新馆建设项目支出增加。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1540.7万元，占164 %；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

南开区档案馆（南开区地方志编修委员会办公室）2024年财政拨款收入预算2196.9万元，与2023年预算相比增加1322.0万元，主要原因是上年财政拨款结转结余。收入包括：一般公共预算拨款收入761.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1435.9万元。2024年财政拨款支出预算2196.9万元，与2023年预算相比增加1322.0万元，主要原因是一般公共服务支出增加。支出包括：一般公共服务支出2085.2万元、社会保障和就业支出74.6万元、卫生健康支出37.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

南开区档案馆（南开区地方志编修委员会办公室）2024年一般公共预算支出2196.9万元，与2023年预算相比增加1322.0万元，主要原因是档案馆新馆建设项目支出增加。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出类”2085.2万元，与2023年预算相比增加1327.1万元，主要原因是档案馆新馆建设项目支出增加，其中：

“档案事务”2085.2万元，包括：“行政运行”633.2万元，主要用于发放人员工资、日常办公经费、伙食费、物业管理费；“档案馆”1435.9万元，主要用于档案馆新馆建设项目；其他档案事务支出16.1万元，主要用于发放事业人员工资、日常办公经费。

2. “社会保障和就业支出”74.6万元，与2023年预算相比减少2.3万元，主要原因是人员调出，其中：

“行政事业养老支出”74.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”49.7万元，主要用于职工社会保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”24.9万元，主要用于职工社会保险缴费支出。

3. “卫生健康支出”37.1万元，与2023年预算相比减少0.8万元，主要原因是人员调出，其中：

“行政事业单位医疗”37.1万元，包括：“行政单位医疗”30.2万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”0.9万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”6.0万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

南开区档案馆（南开区地方志编修委员会办公室）一般公共预算基本支出656.2万元，与2023年预算相比减少101.9万元，主要原因是人员调出及物业管理费和食堂伙食费列入项目支出。其中：

人员经费582.5万元，主要包括：发放人员工资、职工社会保险缴费支出、职工医疗保险缴费支出。

公用经费73.7万元，主要包括：日常办公经费、邮电费、水电费、维修委会费、手续费、福利费、取暖费、其他交通费、工会经费、慰问退休职工经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.4万元，与2023年预算相比增加0万元。具体情况：

2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务接待费预算0.4万元，与2023年预算相比增加0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年南开区档案馆（南开区地方志编修委员会办公室）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年南开区档案馆（南开区地方志编修委员会办公室）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年南开区档案馆（南开区地方志编修委员会办公室）等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算178.5万元，包括办公费7.8万元、手续费0.1万元、办公用水电费2.1万元、邮电费1.1万元、取暖费28.6万元、公务接待费0.4万元、维修维护费0.4万元、工会经费2.8万元、福利费9.1万元、其他交通费18.9万元、退休职工慰问费2.5万元、食堂伙食费8.6万元、物业管理费96.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算96.6万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.1万元。主要项目是：物业管理项目96.1万元，购买复印纸项目0.5万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2023年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额

104.8万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。