天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 4

第三部分  2022年度部门决算情况说明 5

一、收支决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、机关运行经费支出情况说明 10

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行有关档案地方志工作的方针政策和法律、法规、规章；接收、保管区级党政机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料；接收、保管有关南开历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料；组织、指导、督促和检查地方志工作，拟定全区地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书和综合年鉴，组织区级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责区级地方志专家库建立；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编纂地方史；对馆藏档案资料进行整理，编制检索工具，开发档案和地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作；对所保存的档案、地方志文献和资料严格按照规定保管，确保档案、地方志文献和资料的安全；运用现代化技术手段，开展档案、地方志信息化建设；开展档案、地方志宣传教育、理论研究和学术交流、人员培训等工作；在职责范围内做好安全生产工作。

二、机构设置

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)内设7个职能科室。纳入天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)部门（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

1. 天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度收入、支出决算总计10,701,331.48元，与2021年度相比，收、支总计各增加2,261,408.25元，增长26.79%，主要原因是：新增档案新馆内部建设资金收入及支出。

二、收入决算情况说明

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度本年收入合计10,679,911.75元，与2021年度相比增加2,390,770.86元，主要原因是：拨付档案新馆内部建设资金。其中：一般公共预算财政拨款收入10,679,911.75元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度本年支出合计10,682,583.84元，与2021年度相比增加2,319,321.71元，主要原因是：档案新馆内部建设支出和业务费项目经费支出。其中：基本支出7,766,459.96元，占72.70%；项目支出2,916,123.88元，占27.30%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度财政拨款收入、支出决算总计10,701,331.48元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,261,408.25元，增长26.79%，主要原因是：新增档案新馆内部建设资金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度一般公共预算财政拨款支出合计10,682,583.84元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加2,319,321.71元，增长27.73%，主要原因是：档案新馆内部建设支出和业务费项目经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,682,583.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,770,662.44元，占91.46%；社会保障和就业支出637,234.56元，占5.97%；卫生健康支出274,686.84元，占2.57%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,753,019.00元，支出决算为10,682,583.84元，完成年初预算的122.04%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为7,693,116.00元，支出决算为6,694,626.50元，完成年初预算的87.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是物业管理费因财政管控，部分资金未支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为170,416.00元，支出决算为159,912.06元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是 一人按照长期休病假相关规定，扣除相应比例工资。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,916,123.88元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付新馆内部建设款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为371,019.00元，支出决算为424,823.04元，完成年初预算的114.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是薪资结构变化，导致基本养老保险基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为185,509.00元，支出决算为212,411.52元，完成年初预算的114.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是薪资结构变化，导致职业年金基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为234,876.00元，支出决算为224,603.43元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8,605.00元，支出决算为5,531.49元，完成年初预算的64.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是 一人按照长期休病假相关规定，扣除相应比例工资。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为89,477.00元，支出决算为44,551.92元，完成年初预算的49.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴纳比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计7,766,459.96元，与2021年度相比增加1,504,718.03元，主要原因是：薪资结构变化，增加了绩效工资。其中：人员经费6,819,559.15元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费946,900.81元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3,840.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比减少3,840.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算3,840.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少3,840.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度机关运行经费决算数946,900.81元，比2021年减少99,283.73元，降低9.49%。主要原因是：物业管理费因财政管控，部分资金未支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年政府采购支出总额2,000.00元，其中：政府采购货物支出2,000.00元。授予中小企业合同金额2,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度无国有资产占有使用情况。

十三銆预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)2022年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额18,004,600.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室)不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2022年度绩效自评表.xls

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2022年度部门决算表.xls

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2022年度部门决算.doc