第一部分  概 况

一、主要职责

天津市南开区应急管理局主要职能：贯彻执行有关安全生产方面的法律、法规和方针、政策；起草本区相关的规章与规定。综合管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划，依法行使安全生产监督管理职权。负责发布全区安全生产信息，组织、协调安全生产事故的调查处理，落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。组织全区安全生产方面的宣传教育和安全生产监督管理人员的培训情况检查。监督企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动保护用品的安全管理工作。负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程安全监督检查工作并组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。承担安委会办公室职能，组织对各安委会成员单位的责任制考核、日常督办工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市南开区应急管理局内设7个职能科室及应急管理综合行政执法支队；下辖1个预算单位。

纳入天津市南开区应急管理局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区应急管理局

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1411.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出119.8万元、卫生健康支出59.9万元、灾害防治及应急管理支出1231.4万元。天津市南开区应急管理局2024年收支总预算1411.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区应急管理局2024年部门预算收入1411.1万元，与2023年预算相比增加53.4万元，主要原因是项目预算收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1411.1万元，占100.0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区应急管理局2024年支出预算1411.1万元，与2023年预算相比增加53.4万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1085.7万元，占76.9%；项目支出325.3万元，占23.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区应急管理局2024年财政拨款收入1411.1万元，与2023年预算相比增加53.4万元，主要原因是项目预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1411.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1411.1万元，与2023年预算相比增加53.4万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：社会保障和就业支出119.8万元、卫生健康支出59.9万元、灾害防治及应急管理支出1231.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区应急管理局2024年一般公共预算支出1411.1万元，与2023年预算相比增加53.4万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出119.8万元，与2023年预算相比减少2.3万元，主要原因是人员减少导致支出减少，其中：行政事业单位养老支出119.8万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出79.8万元，主要用于职工养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出39.9万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2、卫生健康支出59.9万元，与2023年预算相比减少3.7万元，主要原因是人员减少导致支出减少，其中：行政事业单位医疗59.9万元，包括：行政单位医疗49.9万元，主要用于职工医疗保险支出；公务员医疗补助10.0万元，主要用于职工补充医疗保险支出。

3、灾害防治及应急管理支出1231.4万元，与2023年预算相比增加59.4万元，主要原因是项目支出增加。其中：应急管理事务支出1231.4万元，包括：行政运行支出935.0万元，主要用于保障正常行政运转；其他应急管理支出296.4万元，主要用于维护信息系统正常运行及雇佣安全生产协管员支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区应急管理局一般公共预算基本支出1085.7万元，与2023年预算相比减少57.8万元，主要原因是人员减少导致基本支出减少。其中：人员经费1009.0万元，主要包括：工资福利支出1000.0万元、对个人和家庭的补助9.0万元；公用经费76.7万元，主要包括：商品和服务支出76.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排4.7万元，与2023年预算相比增加0万元。具体情况：

2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务用车购置及运行费预算4.0万元，其中公务用车运行费4.0万元，与2023年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务接待费预算0.7万元，与2023年预算相比增加0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区应急管理局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区应急管理局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算76.7万元，包括办公费11.5万元、水费0.2万元、电费6.0万元、邮电费1.8万元、取暖费4.2万元、公务接待费0.7万元、工会经费4.6万元、福利费10.2万元、公务用车运行维护费4.0万元、其他交通费用33.1万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年9月底，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额                    

325.4万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市南开区应急管理局2024年部门预算编制说明.doc

天津市南开区应急管理局2024年度项目支出绩效目标表.xls

天津市南开区应急管理局2024年部门预算表.xls