第一部分  概 况

一、主要职责

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和天津市关于文化、旅游和文物工作的方针政策和法律法规。拟定全区文化、旅游和文物工作发展规划并组织实施。

（二）管理全区重大文化、旅游活动。指导、管理艺术事业，推动各门类艺术的发展。管理、指导社会文化事业，指导全区重点文化设施建设和图书馆、少儿图书馆、文化宫（站）、基层文化设施建设。负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游体系建设及设施建设，深入实施文化惠民工程。

（三）负责全区文化和旅游市场经营行业监管，依法规范文化和旅游市场。

（四）指导全区文化市场综合执法工作，查处文化、旅游、文物等市场的违法行为，维护市场秩序。

（五）拟订全区非物质文化遗产发展保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）负责全区文物保护工作，组织开展文物保护宣传、文物征集。承担申报、确定文物保护单位的有关工作。管理、指导全区考古工作和博物馆的业务工作。

（七）负责全区文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。

（八）组织全区文化旅游的宣传和推广。指导、管理文化和旅游对外交流与合作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　天津市南开区文化和旅游局内设5个职能科室；下辖5个预算单位。

　　纳入天津市南开区文化和旅游局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、天津市南开区文化和旅游局本级

　　2、天津市南开区文化馆

　　3、天津市南开区图书馆

　　4、天津市南开区文化遗产和旅游服务中心

　　5、天津市南开区文化市场行政执法支队

第二部分  2025年部门预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2758.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1358.6万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3827.7万元、社会保障和就业支出197.2万元、卫生健康支出92.1万元。天津市南开区文化和旅游局2025年收支总预算4117.0万元。

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　天津市南开区文化和旅游局2025年部门预算收入4117.0万元，与2024年预算相比增加888.2万元，主要原因是项目支出增加。其中：上年结转结余1358.6万元，占33.0%；一般公共预算2758.4万元，占67.0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　天津市南开区文化和旅游局2025年支出预算4117.0万元，与2024年预算增加888.2万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出2044.5万元，占49.7%；项目支出2072.5万元，占50.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　天津市南开区文化和旅游局2025年财政拨款收入预算4117.0万元，与2024年预算相比增加888.2万元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2758.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1358.6万元。2025年财政拨款支出预算4117.0万元，与2024年预算相比增加888.2万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3827.7万元、社会保障和就业支出197.2万元、卫生健康支出92.1万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　天津市南开区文化和旅游局2025年一般公共预算支出4117.0万元，与2024年预算相比增加888.2万元，主要原因是项目支出增加。

　　（二）具体情况。

 　　1. “文化旅游体育与传媒支出（类）”3827.7万元，与2024年预算相比增加1025.4万元，主要原因是项目预算增加，其中：

“文化和旅游（款）”2454.3万元，包括：“行政运行（项）”327.7万元，主要用于局本级人员经费、公用经费和业务费；“图书馆（项）”448.8万元，主要用于图书馆人员经费、公用经费和业务费；“群众文化（项）”1430.2万元，主要用于文化馆人员经费、公用经费和业务费；“文化和旅游市场管理（项）”185.6万元，主要用于执法支队人员经费、公用经费和业务费；“其他文化和旅游支出（项）”62.0万元，主要用于黄河剧院舞台设备维修改造；

“文物（款）”1373.4万元，包括：“文物保护（项）”1067.9万元，主要用于李纯祠堂保护修缮工程支出；“博物馆（项）”305.5万元，主要用于文旅中心人员经费、公用经费和业务费；

　　2. “社会保障和就业支出（类）”197.2万元，与2024年预算相比减少15.9万元，主要原因是预算人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”197.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”131.5万元，主要用于养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”65.7万元，主要用于职业年金缴费支出；

　　3. “卫生健康支出（类）”92.1万元，与2024年预算相比减少121.3万元，主要原因是疫情防控资金减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”92.1万元，包括：“行政单位医疗（项）”30.7万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”55.5万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”5.9万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　天津市南开区文化和旅游局一般公共预算基本支出2044.5万元，与2024年预算相比减少95.1万元，主要原因是预算人员减少。其中：

人员经费1806.7万元，主要包括：工资、保险、公积金等

公用经费237.8万元，主要包括：办公费、业务费等

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　2025年一般公共预算“三公”经费安排1.0万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是年初预算未安排公务接待费。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算1.0万元，其中公务用车运行费1.0万元，与2024年预算相比持平。公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是年初预算未安排。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区文化和旅游局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区文化和旅游局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市南开区文化和旅游局等1家行政单位以及天津市南开区文化市场行政执法支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算46.6万元，包括办公费6.6万元、印刷费0.2万元、邮电费1.9万元、差旅费2.4万元、福利费8.9万元、公务用车运行维护费1.0万元以及其他费用25.6万元。

　　（二）政府采购情况。

　　本部门2025年安排政府采购预算238.2万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出173.9万元、政府采购服务支出63.4万元。主要项目是：2025年免费开放资金项目10.0万元，单位运行经费53.4万元，2024年国家文物保护专项资金46.7万元，2025年国家文物保护专项资金127.2万元，2025年部门预算公用经费项目0.9万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　本部门2025年实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额                    

2072.5万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。

是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。