第一部分  概 况

一、主要职责

承担区生态环境监测工作；承担区机动车排气污染防治的相关检测工作；承担辖区内突发性环境污染事故调查、处理的事务性工作。

二、机构设置情况

天津市南开区生态环境监测中心内设0个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市南开区生态环境监测中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区生态环境监测中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市南开区生态环境监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入642.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余30万元；支出包括：社会保障和就业支出59.76万元、卫生健康支出26.14万元、节能环保支出586.86万元。天津市南开区生态环境监测中心2024年收支总预算672.76万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区生态环境监测中心2025年部门预算收入672.76万元，与2024年预算相比增加6.76万元，主要原因是2024年追加项目结转。其中：上年结转结余30万元，占4.46%；一般公共预算642.76万元，占95.54%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区生态环境监测中心2025年支出预算672.76万元，与2024年预算相比增加6.76万元，主要原因是2024年追加项目结转。其中：基本支出579.18万元，占86.09%；项目支出93.58万元，占13.91%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区生态环境监测中心2025年财政拨款收入预算672.76万元，与2024年预算相比增加6.76万元，主要原因是2024年追加项目结转。收入包括：一般公共预算拨款收入642.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结30万元。2025年财政拨款支出预算672.76万元，与2024年预算相比增加6.76万元，主要原因是2024年追加项目结转。支出包括：社会保障和就业支出59.76万元、卫生健康支出26.14万元、节能环保支出586.86万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区生态环境监测中心2025年一般公共预算支出672.76万元，与2024年预算相比增加6.76万元，主要原因是2024年追加项目结转。

（二）具体情况。

  1. “社会保障和就业支出”59.76万元，与2024年预算相比减少4.74万元，主要原因是热暖减少，其中：

“ 行政事业单位养老支出”59.76万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”39.84万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”19.92万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

2.“卫生健康支出”26.14万元，与2024年预算相比增加0.34万元，主要原因是基数与缴费比例调整，其中：

“ 行政事业单位医疗”26.14万元，包括：“ 事业单位医疗”26.14万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

3.“节能环保支出”586.86万元，与2024年预算相比增加11.16万元，主要原因是2024年追加项目结转，其中：

“污染减排”586.86万元，包括：“生态环境监测与信息”586.86万元，主要用于事业单位人员经费与运行经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区生态环境监测中心一般公共预算基本支出579.18万元，与2024年预算相比减少31.82万元，主要原因是人员减少及取暖费由项目支出核算。其中：

人员经费549.95万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费29.23万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排3.0万元，与2024年预算相比减少1万元，主要原因是节约开支。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算3万元，其中公务用车运行费3万元，与2024年预算相比减少1万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区生态环境监测中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区生态环境监测中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市南开区生态环境监测中心的机关运行经费预算92.81万元，包括办公费5万元、水费1万元、电费6万元、邮电费1.5万元、取暖费9.45万元、工会经费2.99万元、福利费8.14万元、公务用车运行维护费3.0万元、其他商品和服务支出1.6万元、伙食费10.13万元、物业管理费44万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额                    

63.58万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3. 本部门2025年政府采购预算表为空表。