天津市南开区生态环境局
2023年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
（一）执行生态环境保护监督管理制度。
（二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。
（三）负责监督管理本区减排目标落实。
（四）负责环境污染防治监督管理。
（五）指导协调和监督本区生态保护修复工作。
（六）负责核与辐射安全监督管理。
（七）负责生态环境监督工作。
（八）负责应对气候变化工作。
（九）负责生态环境监督执法。
（十）在职责范围内做好安全生产工作。
（十一）组织开展生态环境保护宣传教育工作。
（十二）负责生态环境保护领域人才队伍建设。
（十三）组织推动生态环境保护领域招商引资工作。
（十四）完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
天津市南开区生态环境局内设3个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市南开区生态环境局2023年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市南开区生态环境局（本级）
2.天津市南开区生态环境监测中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市南开区生态环境局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市南开区生态环境局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市南开区生态环境局2023年度收入、支出决算总计21,042,220.91元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,669,309.96元，增长8.62%，主要原因是：网格员经费按照特定目标类项目管理，导致项目支出增加。
二、收入决算情况说明
天津市南开区生态环境局2023年度本年收入合计20,509,678.36元，与2022年度相比增加1,680,859.32元，主要原因是：网格员经费按照特定目标类项目管理，导致项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入20,508,745.11元，占99.99%；其他收入933.25元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
天津市南开区生态环境局2023年度本年支出合计20,666,980.45元，与2022年度相比增加1,840,292.02元，主要原因是：网格员经费按照特定目标类项目管理，导致项目支出增加。其中：基本支出18,600,379.25元，占90.00%；项目支出2,066,601.20元，占10.00%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市南开区生态环境局2023年度财政拨款收入、支出决算总计20,840,052.47元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,834,877.40元，增长9.65%，主要原因是：网格员经费按照特定目标类项目管理，导致项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市南开区生态环境局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,467,304.26元，占本年支出合计的99.03%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,805,675.12元，增长9.68%，主要原因是：网格员经费按照特定目标类项目管理，导致项目支出增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出20,467,304.26元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,799,962.56元，占8.79%；卫生健康支出886,497.52元，占4.33%；节能环保支出17,780,844.18元，占86.88%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,329,840.33元，支出决算为20,467,304.26元，完成年初预算的105.88%。其中：
1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为97,018.92元。支出决算为98,832.48元，完成年初预算的101.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整，以及医疗保险缴费基数增加。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为8,691,332.78元。支出决算为9,907,266.04元，完成年初预算的113.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整，职务职级晋升，支出增加。
3.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）的年初预算数为5,873,326.36元。支出决算为5,806,976.94元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生列支，节约经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）的年初预算数为592,733.28元。支出决算为599,987.52元，完成年初预算的101.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整，以及职业年金缴费基数增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为268,613.10元。支出决算为268,613.10元，完成年初预算的100.00%。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）的年初预算数为2,112,000.00元。支出决算为2,066,601.20元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生列支，节约项目经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）的年初预算数为1,185,466.56元。支出决算为1,199,975.04元，完成年初预算的101.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整，以及养老保险缴费基数增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为509,349.33元。支出决算为519,051.94元，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整，以及医疗保险缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市南开区生态环境局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,400,703.06元，与2022年度相比增加504,036.84元，主要原因是：人员动态调整，职务职级晋升，支出增加。其中：
人员经费16,590,409.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,810,293.60元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市南开区生态环境局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市南开区生态环境局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算106,880.00元，支出决算84,720.02元，与2023年预算相比减少22,159.98元，完成预算的79.27%；较上年增加7,436.73元，增长9.62%。决算数小于预算数的主要原因是：响应号召，节约开支；决算数较上年增加的主要原因是：城管委调拨1辆执法用车，公车运维支出增加。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算100,000.00元，支出决算84,720.02元，与预算相比减少15,279.98元，完成预算的84.72%；较上年增加7,436.73元，增长9.62%。决算数小于预算数的主要原因是：响应号召，节约开支；决算数较上年增加的主要原因是：城管委调拨1辆执法用车，公车运维支出增加。其中：
公务用车运行维护费预算100,000.00元，支出决算84,720.02元，与预算相比减少15,279.98元，完成预算的84.72%；较上年增加7,436.73元，增长9.62%。决算数小于预算数的主要原因是：响应号召，节约开支；决算数较上年增加的主要原因是：城管委调拨1辆执法用车，公车运维支出增加。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算6,880.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少6,880.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：响应号召，节约开支；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区生态环境局2023年度机关运行经费决算数943,702.99元，比2022年减少250,504.97元，降低20.98%。主要原因是：物业费规范为由房屋产权单位缴纳。
十一、政府采购支出情况说明
天津市南开区生态环境局2023年度无政府采购支出。
十二、国有资产占有使用情况说明
天津市南开区生态环境局2023年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市南开区生态环境局2023年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额2,112,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市南开区生态环境局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
