天津市南开区生态环境局2023年预算
编制说明
一、部门主要职责
（一）执行生态环境保护监督管理制度。（二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。（三）负责监督管理本区减排目标落实。（四）负责环境污染防治监督管理。（五）指导协调和监督本区生态保护修复工作。（六）负责核与辐射安全监督管理。（七）负责生态环境监督工作。（八）负责应对气候变化工作。（九）负责生态环境监督执法。（十）在职责范围内做好安全生产工作。（十一）组织开展生态环境保护宣传教育工作。（十二）负责生态环境保护领域人才队伍建设。（十三）组织推动生态环境保护领域招商引资工作（十四）完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他事项。（十五）职能转变。
二、部门机构设置情况
天津市南开区生态环境局内设3个职能科室；下辖0个预算单位。本部门实有人员55人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员12人。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算1257.39万元，与2022年预算相比增加150.44万元,主要原因是人员增加。其中，本年收入合计1257.39万元，与2022年预算相比增加150.44万元，主要原因是人员增加,包括一般公共预算拨款收入1257.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算1257.39万元，与2022年预算相比增加150.44 万元,主要原因是人员增加，其中：
社会保障和就业支出科目支出116.42万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；
卫生健康支出科目支出60.64万元，主要用于行政事业单位医疗支出；
节能环保支出科目支出1080.33万元，主要用于本部门人员经费与机关运行经费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年安排机关运行经费预算102.38万元，包括办公费17.3万元、邮电费4.2万元、取暖费2.29万元、物业管理费6.31万元、公务接待费0.69万元、工会经费4.44万元、福利费11.16万元、 公务用车运行维护费6万元、其他交通费用32.46万元、其他商品和服务支出17.53万元。
（二）政府采购情况
本部门2023年安排政府采购预算0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购纸张项目0.85万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额211.20万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2023年国有资本经营预算财政拨款支出预算表为空表。
3.本部门2023年直达资金预算情况表为空表。
天津市南开区生态环境监测中心
2023年部门预算编制说明
一、部门主要职责
承担区生态环境监测工作；承担区机动车排气污染防治的相关检测工作；承担辖区内突发性环境污染事故调查、处理的事务性工作。
二、部门机构设置情况
南开区生态环境监测中心内设 0 个职能科室；下辖 0 个预算单位。
本部门实有人员 45 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 675.59 万元，与2022年预算相比增加14.67 万元,主要原因:基本工资调整。其中，本年收入合计 675.59万元，与2022年预算相比增加14.67 万元，主要原因:基本工资调整,包括一般公共预算拨款收入 675.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元；上年结转结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 675.59万元，与2021年预算相比增加14.67 万元，主要原因:基本工资调整,其中：
社会保障和就业支出科目支出 61.40 万元，主要用于 行政事业单位基本养老保险缴费支出；
卫生健康支出科目支出 26.86万元，主要用于 行政事业单位医疗支出 ;
节能环保支出科目支出 587.33万元，主要用于 本部门人员及公用经费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年安排机关运行经费预算 95.66万元，包括：办公费 2 万元、水费 1 万元、电费 10 万元、邮电费 1 万元、取暖费 9.45 万元、物业管理费 44.50万元、工会经费 3.07万元、福利费 8.44万元、公务用车运行维护费 4.00万元、其他商品和服务支出 12.20万元。
（二）政府采购情况
本部门2023年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 监测业务用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
