第一部分  概 况

一、主要职责

天津市南开区生态环境局主要职责是：（一）执行生态环境保护监督管理制度。（二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。（三）负责监督管理本区减排目标落实。（四）负责环境污染防治监督管理。（五）指导协调和监督本区生态保护修复工作。（六）负责核与辐射安全监督管理。（七）负责生态环境监督工作。（八）负责应对气候变化工作。（九）负责生态环境监督执法。（十）在职责范围内做好安全生产工作。（十一）组织开展生态环境保护宣传教育工作。（十二）负责生态环境保护领域人才队伍建设。（十三）组织推动生态环境保护领域招商引资工作（十四）完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市南开区生态环境局内设3个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市南开区生态环境局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市南开区生态环境局本级

2.天津市南开区生态环境监测中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市南开区生态环境局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市南开区生态环境局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市南开区生态环境局2022年度收入、支出决算总计19,372,910.95元，与2021年度相比，收、支总计各减少7,512,836.88元，降低27.94%，主要原因是：节能环保相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市南开区生态环境局2022年度本年收入合计18,828,819.04元，与2021年度相比增加475,797.09元，主要原因是：新招录公务员人员经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入18,827,377.64元，占99.99%；其他收入1,441.40元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

天津市南开区生态环境局2022年度本年支出合计18,826,688.43元，与2021年度相比减少7,409,159.55元，主要原因是：节能环保相关项目支出减少。其中：基本支出18,061,725.51元，占95.94%；项目支出764,962.92元，占4.06%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市南开区生态环境局2022年度财政拨款收入、支出决算总计19,005,175.07元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,341,170.15元，降低27.86%，主要原因是：节能环保相关项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市南开区生态环境局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计18,661,629.14元，占本年支出合计的99.12%，与2021年度相比，减少7,405,987.27元，降低28.41%，主要原因是：节能环保相关项目支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,661,629.14元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,643,829.84元，占8.81%；卫生健康支出793,772.86元，占4.25%；节能环保支出16,224,026.44元，占86.94%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,678,690.00元，支出决算为18,661,629.14元，完成年初预算的105.56%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为924,473.00元，支出决算为1,094,715.04元，完成年初预算的118.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为462,237.00元，支出决算为549,114.80元，完成年初预算的118.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为331,345.00元，支出决算为376,576.22元，完成年初预算的113.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为275,340.00元，支出决算为275,340.24元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为126,227.00元，支出决算为141,856.40元，完成年初预算的112.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员人员经费增加。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）年初预算为7,689,756.00元，支出决算为10,000,311.21元，完成年初预算的130.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员人员经费增加。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为2,164,800.00元，支出决算为764,962.92元，完成年初预算的35.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是往年结转支付本年经费。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为5,704,512.00元，支出决算为5,458,752.31元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是员工去世。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为0.00元，支出决算为165,059.29元，决算数大于年初预算数的主要原因是往年结转支付执法经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市南开区生态环境局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计17,896,666.22元，与2021年度相比增加415,898.49元，主要原因是：新招录公务员人员经费收入增加。其中：人员经费16,202,487.77元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费1,694,178.45元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市南开区生态环境局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市南开区生态环境局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算94,080.00元，支出决算77,283.29元，与2022年预算相比减少16,796.71元，完成预算的82.15%；较上年减少19,084.47元，降低19.80%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算88,000.00元，支出决算77,283.29元，与预算相比减少10,716.71元，完成预算的87.82%；较上年减少19,084.47元，降低19.80%。其中：

公务用车运行维护费预算88,000.00元，支出决算77,283.29元，与预算相比减少10,716.71，完成预算的87.82%；较上年减少19,084.47元，降低19.80%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车油费减少。决算数较上年降低的主要原因是公务用车油费减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算6,080.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少6,080.00元，完成预算的0.00%；较上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区生态环境局2022年度机关运行经费决算数1,194,207.96元，比2021年减少2,151,752.78元，降低64.31%。主要原因是：2021年部分支出在2022年项目中列支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市南开区生态环境局2022年政府采购支出总额10,738.00元，其中：政府采购货物支出10,738.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,738.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10,738.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市南开区生态环境局共有车辆8辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元以上的设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市南开区生态环境局2022年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额3,929,702.92元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市南开区生态环境局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。