天津市南开区生态环境局2023年预算编制说明

一、部门主要职责

（一）执行生态环境保护监督管理制度。（二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。（三）负责监督管理本区减排目标落实。（四）负责环境污染防治监督管理。（五）指导协调和监督本区生态保护修复工作。（六）负责核与辐射安全监督管理。（七）负责生态环境监督工作。（八）负责应对气候变化工作。（九）负责生态环境监督执法。（十）在职责范围内做好安全生产工作。（十一）组织开展生态环境保护宣传教育工作。（十二）负责生态环境保护领域人才队伍建设。（十三）组织推动生态环境保护领域招商引资工作（十四）完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他事项。（十五）职能转变。

二、部门机构设置情况

XX部门内设3个职能科室；下辖1个预算单位。本部门实有人员100人，其中在职人员71人，离休人员0人，退休人员29人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1932.98万元，与2022年预算相比增加165.11万元,主要原因是人员增加。其中，本年收入合计1932.98万元，与2022年预算相比增加165.11万元,主要原因是人员增加，包括一般公共预算拨款收入1932.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1932.98万元，与2022年预算相比增加165.11万元，主要原因是人员增加，其中：

社会保障和就业支出科目支出177.82万元，主要用于 行政事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出科目支出87.50万元，主要用于 行政事业单位医疗支出；

节能环保支出科目支出166.77万元，主要用于 本部门人员经费与机关运行经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年安排机关运行经费预算198.03万元，包括办公费19.3万元、水费1万元、电费10万元、邮电费5.2万元、取暖费11.75万元、物业管理费50.81万元、公务接待费0.69万元、工会经费7.51万元、福利费19.60万元、 公务用车运行维护费10万元、其他交通费用32.46万元、其他商品和服务支出29.73万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年安排政府采购预算0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购纸张项目0.85万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括监测业务用车。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额211.20万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算财政拨款支出预算表为空表。