天津市南开区生态环境局2021年度部门决算

第一部分概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 2

第三部分 2021年度部门决算情况说明 3

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9

第四部分名词解释 9

第一部分概况

一、主要职责

天津市南开区生态环境局主要职责是：（一）执行生态环境保护监督管理制度。（二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。（三）负责监督管理本区减排目标落实。（四）负责环境污染防治监督管理。（五）指导协调和监督本区生态保护修复工作。（六）负责核与辐射安全监督管理。（七）负责生态环境监督工作。（八）负责应对气候变化工作。（九）负责生态环境监督执法。（十）在职责范围内做好安全生产工作。（十一）组织开展生态环境保护宣传教育工作。（十二）负责生态环境保护领域人才队伍建设。（十三）组织推动生态环境保护领域招商引资工作（十四）完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市南开区生态环境局内设3个职能科室和1个行政执法机构，无下辖预算单位。纳入天津市南开区生态环境局2021年部门决算编报范围主要包括：

1.天津市南开区生态环境局（本级）

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市南开区生态环境局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市南开区生态环境局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市南开区生态环境局2021年度收入、支出决算总计19,947,848.92元，与2020年度相比，收、支总计各减少4,147,565.21元，下降17.21%，主要原因是：节能环保相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市南开区生态环境局2021年度本年收入合计12,051,763.53元，与2020年度相比减少9,713,694.31元，主要原因是：节能环保相关项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入12,049,580.78元，占99.98%；其他收入2,182.75元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市南开区生态环境局2021年度本年支出合计19,557,930.19元，与2020年度相比增加3,491,761.15元，主要原因是：新招录公务员人员经费增加。其中：基本支出11,337,181.51元，占57.97%；项目支出8,220,748.68元，占42.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市南开区生态环境局2021年度财政拨款收入、支出决算总计19,408,463.78元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,992,604.01元，下降17.06%，主要原因是：节能环保相关项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市南开区生态环境局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,389,698.62元，占本年支出合计的99.14%，与2020年度相比，增加3,480,673.53元，增长21.88%，主要原因是：新招录公务员人员经费增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,389,698.62元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出605,430.00元，占3.12%；卫生健康支出365,781.00元，占1.89%；节能环保支出18,418,487.62元，占94.99%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,127,033.00元，支出决算为19,389,698.62元，完成年初预算的191.46%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为403,620.00元，支出决算为403,620.00元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为201,810.00元，支出决算为201,810.00元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为264,876.00元，支出决算为264,876.00元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为100,905.00元，支出决算为100,905.00元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为9,155,822.00元，支出决算为10,197,738.94元，完成年初预算的111.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员人员经费增加。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,542.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是市委、市政府驻区督办经费增加。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0.00元，支出决算为7,621,877.08元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年第十二批中央大气低氮改造经费、21年大气污染防治经费和2021第二批环境保护网格员补助增加。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0.00元，支出决算为593,329.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是水生态环境质量及预警监测费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市南开区生态环境局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,168,949.94元，与2020年度相比增加2,526,832.85元，主要原因是：新招录公务员人员经费增加。其中：人员经费7,822,989.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金；公用经费3,345,960.74元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算60,038.00元，与2021年预算相比增加11,436.00元，主要原因是会计更正。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算60,038.00元，其中公务用车运行维护费60,038.00元，与预算相比增加15,036.00元，主要原因是会计更正，更正后与预算相比减少21,667.00元；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少3,600.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市南开区生态环境局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市南开区生态环境局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区生态环境局2021年度机关运行经费决算数3,345,960.74元，比2020年增加1,073,054.59元，增长47.21%。主要原因是：2020年新入职15名公务员，2021年新入职6名公务员，造成日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市南开区生态环境局2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市南开区生态环境局共有车辆4辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市南开区生态环境局2021年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额1,671,100.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市南开区生态环境局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第一部分 概 况