第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻落实人力资源和社会保障工作法律法规，研究拟订本区人力资源和社会保障工作的政策文件并组织实施。

（二）拟订本区人力资源市场发展规划和人力资源引进开发政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻实施就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度。落实职业资格制度相关政策，加强劳动者的职业培训。落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才培养和激励政策。

（四）会同有关部门完善社会保障体系。统筹执行养老和工伤、失业社会保险及其补充保险政策和标准。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（五）会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实行企业职工工资收入调控，落实最低工资制度，落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实

事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。落实留学人员来津（回国）工作政策。

（七）会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度，承担以区委、区政府名义及各系统表彰、奖励和授予荣誉称号的综合管理工作。承办区政府提交区人大常委会审议的人事任免和区政府任免领导人员的有关事项。

（八）会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策，落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）负责人力资源和社会保障领域安全生产管理工作。

（十一）负责人力资源和社会保障领域人才队伍建设。

（十二）负责人力资源和社会保障领域对外合作与交流工作。

（十三）组织推动人力资源和社会保障领域招商引资工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市南开区人力资源和社会保障局内设8个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入天津市南开区人力资源和社会保障局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市南开区人力资源和社会保障局

2.天津市南开区公共就业（人才）服务中心

3.天津市南开区人力资源和社会保障综合行政执法支队

4.天津市南开区劳动人事争议仲裁院

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5896.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1602.0万元；支出包括：社会保障和就业支出7388.4万元、卫生健康支出108.8万元、农林水支出0.1万元。天津市南开区人力资源和社会保障局2024年收支总预算7497.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区人力资源和社会保障局2024年部门预算收入7497.3万元，与2023年预算相比增加882.8万元，主要原因是就业补助资金、财政对城乡居民基本养老保险补助经费及职业年金做实资金等项目经费增加。其中：上年结转结余1602.0万元，占21.4%；一般公共预算5895.3万元，占78.6%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区人力资源和社会保障局2024年支出预算7497.3万元，与2023年预算相比增加882.8万元，主要原因是就业补助资金、财政对城乡居民基本养老保险补助经费及职业年金做实资金等项目经费增加。其中：基本支出2152.8万元，占28.7%；项目支出5344.6万元，占71.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收入预算7497.3万元，与2023年预算相比增加882.8万元，主要原因是就业补助资金、财政对城乡居民基本养老保险补助经费及职业年金做实资金等项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入5895.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1602.0万元。2024年财政拨款支出预算7497.3万元，与2023年预算相比增加882.8万元，主要原因是就业补助资金、财政对城乡居民基本养老保险补助经费及职业年金做实资金等项目经费增加。支出包括：社会保障和就业支出7388.4万元、卫生健康支出108.8万元、农林水支出0.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出7497.3万元，与2023年预算相比增加882.8万元，主要原因是就业补助资金、财政对城乡居民基本养老保险补助经费及职业年金做实资金等项目经费增加。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出”7388.4万元，与2023年预算相比增加890.9万元，主要原因是就业补助资金、财政对城乡居民基本养老保险补助经费及职业年金做实资金等项目经费增加，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”1897.7万元，包括：“行政运行”958.0万元，主要用于所属行政、参公单位基本支出；“其他人力资源和社会保障管理事务支出”939.7万元，主要用于所属事业单位基本支出及经费补助项目支出；

“行政事业单位养老支出”1217.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”156.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”78.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；“对机关事业单位职业年金的补助”952.0万元，主要用于对机关事业单位职业年金的补助；

“就业补助”4022.3万元，包括：“就业创业服务补贴”19.2万元，主要用于2024年公共就业服务支出；“职业培训补贴”384.1万元，主要用于职业技能培训补贴和创业培训补贴；“社会保险补贴”1828.1万元，主要用于公安协勤、各类企业吸纳就业困难人员、小微企业吸纳高校毕业生就业、大学生创业企业吸纳高校毕业生就业、海河英才创业法人、民办非企业单位吸纳高校毕业生就业、公益性公司中的公益性岗位人员、新开发公益岗位人员、遴选岗位人员、高校毕业生灵活就业人员等社会保险补贴；“公益性岗位补贴”622.3万元，主要用于公安协勤、各类企业吸纳就业困难人员、小微企业吸纳高校毕业生就业、大学生创业企业吸纳高校毕业生就业、海河英才创业法人、民办非企业单位吸纳高校毕业生就业、公益性公司中的公益性岗位人员、新开发公益岗位人员、遴选岗位人员等岗位补贴或岗位补助；“就业见习补贴”1125.9万元，主要用于见习生活费补贴、人身意外伤害保险费补贴、带教费补贴、留用奖励及剩余期限见习生活费补贴；“促进创业补贴”2.7万元，主要用于一次性创业补贴；“其他就业补助支出”40万元，主要用于创业房租补贴、企业吸纳一次性就业补贴及创业孵化基地补贴。

“财政对基本养老保险基金的补助”251.0万元，包括：“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”251.0万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助；

2.“卫生健康支出”108.8万元，与2023年预算相比减少8.2万元，主要原因是医疗保险缴费比例降低，其中：

“行政事业单位医疗”108.8万元，包括：“行政单位医疗”53.8万元，主要用于行政单位医疗；“事业单位医疗”44.3万元，主要用于事业单位医疗；“公务员医疗补助”10.8万元，主要用于公务员医疗补助；

3.“农林水支出”0.1万元，与2023年预算相比增加0.1万元，主要原因是增加2023年创业担保贷款补助结转资金，其中：

“普惠金融发展支出”0.1万元，包括：“创业担保贷款贴息及奖补”0.1万元，主要用于2023年创业担保贷款补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出2152.8万元，与2023年预算相比减少140.7万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费2023.1万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费129.6万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1.7万元，与2023年预算相比增加1.0万元，主要原因是由机关事务服务中心无偿调拨公车1辆，增加公务用车运行费。具体情况：

2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务用车购置及运行费预算1.0万元，其中公务用车运行费1.0万元，与2023年预算相比增加1.0万元，主要原因是由机关事务服务中心无偿调拨公车1辆，增加公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务接待费预算0.7万元，与2023年预算相比增加0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区人力资源和社会保障局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区人力资源和社会保障局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市南开区人力资源和社会保障局等1家行政单位以及天津市南开区劳动人事争议仲裁院等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算81.9万元，包括办公费12.1万元、邮电费5.1万元、手续费0.4万元、公务接待费0.7万元、工会经费5.0万元、福利费17.1万元、其他交通费用34.7万元、其他商品和服务支出4.8万元、办公设备购置2.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目4.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年9月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括事业单位非执法执勤业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额3742.6万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。