南开区2024年区级预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》和《天津市南开区人民代表大会常务委员会预算监督暂行办法》的规定，提请区人大常委会对十八届人大第五次会议审查批准的南开区2024年政府预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案

根据今年以来财政收入实际完成情况以及对全年收入预判，将2024年一般公共预算总收入由828,978万元调整为1,033,954万元，其中：区级一般公共预算收入410,600万元，市级补助收入274,596万元，新增一般债券转贷收入18,868万元，置换和再融资一般债券转贷收入128,600万元，上年结余收入52,930万元，动用预算稳定调节基金16,150万元，调入资金132,210万元。2024年一般公共预算总支出由828,978万元调整为1,033,954万元，其中：区级支出800,854万元，上解市级90,000万元，一般债务还本支出143,100万元。

二、政府性基金预算调整方案

根据市级下达转移支付和专项债务对应项目专项收入情况，将2024年政府性基金预算总收入由301,608万元调整为773,048万元。其中：区级政府性基金收入21,648万元，上级转移支付233,844万元，新增专项债券转贷收入39,200万元，再融资专项债券转贷收入303,100万元，上年结余收入160,856万元，调入资金14,400万元。2024年政府性基金预算总支出由301,608万元调整为773,048万元，其中：区级支出338,746万元，专项债券还本支出303,100万元，调出资金131,202万元。

三、国有资本经营预算调整方案

根据今年区属国有企业经营收益上缴和企业清算情况，2024年国有资本经营预算总收入由310万元调整为2,277万元，其中：区级国有资本经营预算收入1,924万元，市级补助收入155万元，上年结余收入198万元。2024年国有资本经营预算总支出由310万元调整为1,219万元，其中：区级国有资本经营预算支出211万元，调出资金1,008万元。年末结转1,058万元，全部为项目支出。

四、部门预算“三公”经费调剂情况

2024年预算执行过程中，严格按照市级要求，确保全区三公经费总额407万元只减不增。因工作业务需要、新增公车购置等原因，对全区各单位未使用的“三公”经费进行调剂。全区因公出国（境）费用调整为6万元；公务用车购置及运行维护费调整为393万元；公务接待费调整为8万元。