南开区部门整体支出绩效自评报告

（2019年年度）

部 门 名 称     天津市规划和自然资源局南开分局  

填报日期： 2020 年  04  月  09  日

一、部门概述

（一）部门职能

南开区职责范围内的城市规划管理工作。

（二）机构设置

2019年2月，我单位进行了机构改革，改革后设置8个职能科室，包括办公室、党群工作科、综合业务科（政务服务科）、建设项目管理科、规划科、市政规划管理科、自然资源保护与开发利用科（地质矿产科）、证后管理与执法监督科（信访科）。截至2019年末，实有在职人员25人，其中公务员23人，工勤2人。退休人员18人。与2018年相比，总人数未发生变化，在职人员减少3人，其中公务员2人，工勤1人，原因均为退休，退休人员增加3人。

（三）事业发展规划

（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓牢抓实“三会一课”组织生活制度，不断强化干部职工思想政治教育，提高政治站位，统一干部职工思想认识，从习近平总书记在新中国成立70周年大会上的讲话中汲取精神力，在新起点上接续奋斗，开足马力为推进“两个一百年”奋斗目标添砖加瓦。
（二）继续提高干部职工履职尽责能力不放松。随着机构改革逐步落地，国有建设用地使用权协议出让、供后监管职权已下沉至分局。要积极学习掌握相关法律政策及管理程序，加大干部职工职业技能培训力度，配齐硬件设施，保证分局各项职能平稳有序衔接，高效便民运转。继续加大规划管理政策的培训教育力度，组织干部职工认真学习《天津市建筑工程规划管理技术标准》、《中华人民共和国土地管理法》等法规，紧紧围绕机构改革事权转隶，努力创新管理机制和工作方式，做到审批标准化，服务便利化。
（三）落实“一制三化”改革要求，继续推进重点项目规划审批。坚持把规划和自然资源管理融入京津冀世界级城市群发展要求，结合自身职责和南开区经济社会发展实际，对于市区重点项目、“双万双服促发展”重点项目，积极沟通，主动服务，分析项目审批的难点，积极协调相关单位，力争缩短项目规划审批周期。积极推进电力“1001工程”、天房混改项目、水厂南侧B、C地块、南开三马路地块、罗江路、汶水道等项目尽快完成规划审批手续。
（四）继续硬起手来抓整治，全面从严治党不停息。紧跟区委、市局党委要求，扭住全面从严治党主体责任，落实好“两个清单”。大力开展廉政警示教育，运用好当下典型人物、典型事迹，作标杆式宣传教育，运用好反面典型案例，进行警醒，作镜鉴式教育。持续深化执纪监督“四种形态”运用能力，重拳出击治庸治懒治无为，把分局打造成管党治党严紧硬的坚强阵地。

（四）年度预决算情况和项目立项依据

2019年财政核定预算总额为702.58万元，决算收入共计826.85万元。预算执行中追加“全国第三次国土调查”项目经费，按照《第三次全国国土调查实施方案》（国土调查办发〔2018〕18号）和《关于开展第三次国土调查土地利用现状调查成果区级复核确认工作的通知》（国土调查办发〔2019〕10号）的有关要求，用于全国第三次国土调查工作。

（五）部门资产情况

2018年末总资产1149.51万元 2019年末总资产718.84万元，同比下降37.47%，降幅较大。主要原因有三方面，一是2019年向市局还清办公楼建房款300万元，二是年中对长期挂账的其他应收款29.95万元进行了坏账处理，有效降低了财务风险，三是按照新版政府会计制度的要求，2019年开始对固定资产计提折旧，并补提以前年度的折旧额，造成固定资产净值降低34.14万元。

二、部门绩效目标设置及决策情况

（一）部门绩效目标和绩效指标设定情况

保证局机关设备、设施更新、维修及时性达到100%，从而保障局机关正常运行。保证各项经费使用合规率达到100%，同时保证经费核算的准确率达到100%。做好党建工作，确保100%学习出勤率；确保党费足额缴纳率达到100%。依法依规核发《测绘作业证》、《国家基础测绘成果资料提供使用审批决定书》及辖区内测绘资质单位测绘管理工作，保证100%的办结率。做好局机关日常政务及保障性工作，及时完成局机关各项工作，提高局机关工作人员的满意度（达到90%），保障局机关各项工作顺利开展。年度建设用地计划编制及时、重点突出；《选址意见书》（规划条件）核发的办结率及《建设用地规划许可证》（规划条件）核发的办结率均达到100%。依法核发市政基础设施线性工程的选址意见书（规划条件）；保证实现市政基础设施线性工程《建设工程规划许可证》的审查核发的办结率100%。按照巡查计划及时全面完成巡查工作，巡查的及时率和完成率均达到100%。保障信息化管理有序进行，信息资源有效利用，保证网上事项办理率达到100%。

（二）部门决策情况

1.决策依据

依据各项规章制度，按照市局、南开区政府相关的要求，结合分局三重一大等制度进行决策。

2.决策流程

办公室根据“三重一大”工作需要提出议题，报分管领导审核后，召开分局党组会议专题研究讨论，结合专业律师等提出的意见，做出最终的决策。

三、部门预算、预算执行及管理情况

（一）部门预算编制情况

严格按照区财政局部署的时间节点和编制统一口径，保质保量，精细化地完成部门预算编制。2019年初财政核定预算为702.58万元，其中基本支出689.58万元，上年结转经费13万元，三公经费预算2.92万元。

（二）部门预算执行情况

2019年分局项目资金按照合同约定的要求及时进行支付，整体支出资金逐月稳步执行，总体来说预算执行情况良好。2019年共计支出825.87万元，其中基本支出794.69万元，占96.22%；项目支出31.18万元，占3.78%。三公经费支出8.27万元，培训费支出0.08万元，无会议费支出。22019年末资金结转结余0.98万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中基本支出结转0.98万元，全部为人员经费，本年度没有项目经费结转结余。与以前年度相比，2019年度财政拨款结余结转资金规模大幅度降低。

（三）部门预算的管理情况

年初按照“二上二下”的流程完成了年度预算编制及预算公开工作，并确定了预算绩效管理目标。在预算执行过程中，我分局努力提高预算的执行力，提升组织绩效，稳步推进预算绩效管理制度在单位内部贯彻落实，有效提升了单位预算管理水平，防范化解了单位内部管理风险，实现了各项管理目标。

（四）部门财务管理情况

在日常财务管理工作中，我分局遵守各项财经纪律，遵循区财政局的相关要求，严格执行单位内控制度，较好地完成了各项财务数据填报和管理工作，为领导决策提供了有力保障。

四、部门管理情况

（一）制度建设情况

本年度分局机构改革后修订了内部控制手册，完善了内部控制管理制度，如单位预算管理制度，财务管理制度、银行账户管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、印章管理制度等。

（二）部门项目管理情况

2019年度分局共有两个预算项目，一是“第三次国土调查”项目，该项目已经顺利完成绩效目标，形成了最终成果，并向区政府进行了汇报；二是“天津市南开区地名志编纂”项目，该项目已进行了政府采购并签订合同，拨付了中央转移支付的项目资金14.1万元。

（三）部门资产管理情况

2018年末总资产1149.51万元 2019年末总资产718.84万元，同比下降37.47%，降幅较大。主要原因有三方面，一是2019年向市局还清办公楼建房款300万元，二是年中对长期挂账的其他应收款29.95万元进行了坏账处理，有效降低了财务风险，三是按照新版政府会计制度的要求，2019年开始对固定资产计提折旧，并补提以前年度的折旧额，造成固定资产净值降低34.14万元。

五、部门绩效实现情况

（一）部门产出目标完成情况

1.举旗定向，党建工作稳步推进。认真落实南开区委、市局党委关于开展党建工作各项决策部署。结合实际制定《南开分局全面实施基层党组织组织力提升三年行动实施方案》，着力加强组织力。层层动员传达“创新南开”和“执行力建设年活动”，强化分局党组统筹日常工作，推进机构改革衔接、审批制度改革的执行力。严肃党内政治生活，扎实落实“三会一课”组织生活制度，巩固激发分局支部战斗堡垒作用。全年组织开展支部党员大会4次、支委会12次、党小组会20次、讲党课4次。做大做优做强学习教育，开展主题实践活动19次、集中学习16次。深入学习习近平总书记在京津冀协同发展座谈会上的讲话精神，深度融入“不忘初心、牢记使命”主题教育，采取“引进来”“走出去”不断拓展延伸教育形式。全体党员认真研读《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、习近平总书记在新中国成立70周年大会上的讲话等内容，按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”要求，开展交流研讨。大力开展“四个教育”，重点参观主题教育资料展、周邓纪念馆，观看《周恩来回延安》《我和我的祖国》《焦裕禄》等，利用红色教育资源深化引导效果。
    2.规划引领，打造产业集聚新载体。聚焦发力产城融合，全力推进深化西营门核心区开发建设。作为西营门核心区开发建设规划招商组牵头单位，依托“起航湾”片区产业基础和资源优势，紧密对接相关单位，就西营门核心区空间规划布局、土地收储整理、重点项目建设情况进行研讨交流，摸清问题底数。积极争取市级政策支持，与市发改委对接，提出将西营门核心区规划建设项目纳入市“十四五”国民经济和社会发展规划的建议。对有意向企业提供精准信息收集、对接企业需求恳谈推介，企业到地块内考察等精准招商服务。多措并举促进高质量产业和创新要素涌入西部片区，努力打破南开区“东强西弱”格局。大力开展控规修改和土地细分导则调整工作，组织完成宾悦公园北侧地块控规修改，推动中医药大学、天房天拖地块、天房崇德园四期3个项目控规修改。在土地细分导则调整上，组织完成了水厂南侧C地块、水上小学、新星小学、退役军人管理局等4个项目土地细分导则调整，随事而制满足项目落位需求。积极组织搭建“多规合一”平台。在区政府“多规合一”综合管理平台建设工作推动组领导下，我分局积极牵头组织推动网络接入端口测试，3月上旬实现了23个参与单位网络联通。拟定了《南开区工程建设项目生成管理办法》《南开区“一张蓝图、多规合一”数据交汇与更新管理办法》两个制度文件。截至目前，平台运行良好，策划生成项目17个，其中划拨类项目15个，出让类项目2个，实现了政府审批一站式、高效化办理。
    3.衔接有序，土地管理工作迈上新台阶。用心用力用情做好规划用地管理工作，今年共核发规划条件5件、建设用地规划许可证5件、市政占地类选址意见书2件、市政用地证13件。积极推动拟土地公开出让土地规划条件核提工作，配合区政府推进棚户区改造清零工作。完成水厂南侧A、B、C地块规划条件的核提工作。积极保障重大基础设施工程建设，参与市局审查地铁7、8、11号线规划选址方案，主动与区政府对接，研究地铁8号线绿水园变电站选址策划方案，完善地铁2号线长虹公园站、3号线天塔站、华苑站等规划土地审批手续，为推动工程进度提供规划支持。扎牢“一盘棋”思维，顺应机构改革要求，承接划拨类土地（包括集体土地）审批，国有建设用地使用权协议出让、国有建设用地供后监管职权工作。推进我市重点国企混改，完成住宅集团、交通集团现状补办出让工作。加码加力做好土地供后监管，依法顺利完成天保天拖二期项目土地竣工延期。自7月份土地事权转隶以来，共办理建设用地批准书和划拨决定书2件，签订土地出让合同7件，土地租赁合同3件，批准开竣工延期1件。
    4.优化服务，建设项目审批效能全面提升。“产业第一，企业家老大”思维先行，落实“一制三化”改革举措，通过承诺制、以函代证促进项目规划审批。核发建设工程规划许可证19件、市政线性非占地类工程选址意见书19件，市政工程建设工程规划许可证39件。全力保证我区关系国计民生项目建设。大力推进1001电力工程涉及项目审批，推动中小学、幼儿园改扩建项目方案研究，按配套标准落实社区服务中心、居委会、公厕、菜市场、垃圾转运站等配套设施建设。发力落实党群服务中心规划工作，对接民政局、各街道办事处，组织会议专题研究各街道党群服务中心项目选址、建设规模、周边现状等情况，摸清情况，形成合力，推进党群服务中心建设达标。
    5.扫除黑恶，违法建设清查整治持续深化。组建成立分局扫黑除恶专项斗争领导小组，制定工作方案，建立工作台账，组织各科室力量查找工作中存在的涉黑涉恶问题。通过悬挂横幅、标语、LED显示屏、张贴海报等多种媒介形式，营造扫黑除恶浓厚氛围。协助区监委及区公安局调查取证中发现涉黑涉恶线索3条。协助南开区开展违法建设清理整治专项行动，重点排查建设领域涉黑涉恶问题，组织各街道按照《南开区违法建设清查整治专项行动工作要求》有序开展摸排工作，共发现3项线索，及时向扫黑办完成移交。高质量完成证后管理，全年共完成建设工程规划验收12件、规划验线20次、接待群众信访44人次，违法建设巡察80人次。
    6、保质保量，地名管理工作成果丰硕。按照新颁布的《天津市地名管理条例》，针对楼门牌管理工作，与公安部门完成交接。按照市普查办的统一部署，确定南开区标准地名地名录、志编纂作业单位，制定工作实施方案，要求作业单位保质保量按时完成。组织召开南开区地名录、地名志编纂工作推动会，专家罗澍伟、林绪武及市区两级地名普查领导参加。会议对我分局地名录编纂工作予以肯定。

（二）部门效果目标实现情况

统筹兼顾，圆满完成南开区第三次全国国土调查复核确认。切实担负南开区第三次国土调查领导小组办公室职责，负责三调组织推动、作业协调、成果复核确认、工作进度安排及日常事务处理等工作。在专业测绘队伍作业过程中，数次组织市国土资源测绘和房屋测量中心与测绘队伍进行数据对接、现场踏勘对发现的问题及时沟通核实解决，经各街道反馈，数据成果确认工作如期完成。
深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想推进全面从严治党。坚定落实全面从严治党主体责任“两个清单”，大力开展严守纪律规矩，勇于担当作为专题研讨。推进集中整治形式主义官僚主义、不作为不担当三年行动，驰而不息纠正四风，全员“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，落实“两个维护”自觉性持续增强。全面实施党务、业务工作双公开。积极建章立制，制定《南开分局党组党务公开目录》《南开分局党支部党务公开目录》。在业务上，主动公开各类审定结果122件，其中规划条件5件；选址意见书（市政）19件；建设用地规划许可证22件；建设工程规划许可证19件；市政工程证39件；建设工程验收合格证12件；标准地名证书6件。持续增强工作透明度，打造过硬作风。

（三）绩效目标未完成情况及原因分析

无

六、主要经验、存在问题和建议

（一）主要经验

部门预算编制科学合理，从源头上控制财政资金的合理配置。预算执行过程中，严格按照年初预算批复和相关财务制度，依法依规做好财务管理。

（二）存在问题

2019年本部门预算执行进度较快，按照合同约定，消化了大部分以前年度结转财政资金。我单位预算绩效管理制度尚不完善，内控制度执行存在不严谨的现象。

（三）后续工作计划

在今后的工作中，我们将更加细化预算编制，加强绩效管理，用有限的资金，发挥最大的效用，更好的保障办公运转和职工权益，保障规划事业稳步向前发展。

（四）相关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1 年度主要任务完成情况

附件2 年度绩效目标完成情况