天津市南开区图书馆2023年部门预算编制说明

一、部门主要职责

（1）开拓创新，开设新服务，满足市民读书需求，扎实推进基础业务工作开展。

（2）延伸服务，巩固品牌，推动全民阅读活动深入开展。

二、部门机构设置情况

天津市南开区图书馆内设4个职能科室；下辖0个预算单位。

本部门实有人员84人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员55人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算670.17万元，与2022年预算相比减少119.95万元，主要原因是预算人员减少及项目预算减少。其中，本年收入合计670.17万元，与2022年预算相比减少119.95万元，包括一般公共预算拨款收入670.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算670.17万元，与2022年预算相比减少119.95万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出科目支出585.19万元，主要用于人员经费、公用经费；

社会保障和就业支出科目支出59.12万元，主要用于人员的基本养老保险和职业年金缴费；

卫生健康支出科目支出25.86万元，主要用于缴纳人员的基本医疗保险。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0   万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算基本支出预算表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。