天津市南开区审计局

2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1、主管全区审计工作，贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策，制订并实施全区审计工作计划。

2、对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序。

3、对本级预算执行情况、本级各部门（含直属单位）预算执行情况，以及其他财政资金的管理和使用情况，进行审计监督。

4、向区政府提交同级预算执行情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5、承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项和任务。

二、机构设置情况

天津市南开区审计局内设10个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市南开区审计局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区审计局

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1027.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出853.3万元、社会保障和就业支出116.1万元、卫生健康支出58.0万元。天津市南开区审计局2024年收支总预算1027.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区审计局2024年部门预算收入1027.4万元，与2023年预算相比减少131.1万元，主要原因是人员减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1027.4万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区审计局2024年支出预算1027.4万元，与2023年预算相比减少131.1万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出1027.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区审计局2024年财政拨款收入预算1027.4万元，与2023年预算相比减少131.1万元，主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1027.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1027.4万元，与2023年预算相比减少131.1万元，主要原因是人员减少。支出包括：一般公共服务支出853.3万元、社会保障和就业支出116.1万元、卫生健康支出58.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区审计局2024年一般公共预算支出1027.4万元，与2023年预算相比减少131.1万元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况。

 1. “一般公共预算支出”1027.4万元，与2023年预算相比减少131.1万元，主要原因是人员减少，其中：

“一般公共服务支出”853.3万元，包括：“行政运行”853.3万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

“社会保障和就业支出”116.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”77.4万元，主要用于职工养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”38.7万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

“卫生健康支出”58.0万元，包括：“行政单位医疗”48.3万元； 主要用于职工行政基本医疗支出；“公务员医疗补助”9.7万元，主要用于公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区审计局一般公共预算基本支出1027.4万元，与2023年预算相比减少131.1万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费955.3万元，主要包括：工资福利支出941.3万元、对个人和家庭支出14.0万元。

公用经费72.1万元，主要包括：办公费18.6万元、公务接待费0.6万元、工会经费4.5万元、福利费14.3万元、其他交通费31.0万元、其他商品和服务支出3.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.6万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是人员减少。具体情况：

2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置及运行费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务接待费预算0.6万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是人员减少。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区审计局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区审计局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市南开区审计局的机关运行经费预算72.1万元，包括办公费18.6万元、公务接待费0.6万元、工会经费4.5万元、福利费14.3万元、其他交通费用31.0万元、其他商品和服务支出3.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸项目2.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额                    

0万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年项目支出表为空表。