第一部分  概 况

一、主要职责

天津市南开区司法局是财政拨款的一级预算单位，隶属于南开区政府。主要职责是（一）负责拟订法治政府建设、司法行政工作发展规划、年度计划，研究提出政策措施和工作建议。（二）承办需要由区政府或区政府办公室发布的行政规范性文件的法律审核工作，负责区政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，组织开展行政规范性文件清理工作。（三）统筹推进法治政府建设，指导、监督行政执法工作；组织推动行政执法规范化、正规化、专业化、数字化建设；总结、分析行政执法和行政执法监督工作中存在的问题，解决存在的问题或提出解决问题的建议。承办申请区政府裁决的行政复议案件工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。（四）负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设，推进全民普法。（五）负责统筹司法行政系统基层工作。指导推进司法所规范化建设。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。负责人民陪审员选任管理工作。（六）贯彻执行社区矫正相关法律法规和政策，指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。（七）贯彻执行公共服务法律体系规划，统筹和布局全区法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理等工作。联系区政府法律顾问。（八）承担本系统安全生产管理责任。指导督促本系统加强安全生产管理工作。（九）协调本系统对全区招商引资工作提供法律服务支持保障。（十）司法鉴定管理工作。（十一）贯彻落实党对全面依法治区工作的各项部署要求，组织开展全面依法治区重大问题的研究，落实区委全面依法治区委员会及其办公室决定事项、工作部署和要求。提出区委全面依法治区委员会年度工作要点，制定具体实施方案并督促落实。负责收集汇总报送有关全面依法治区的重要情况、法治调研情况、重要法治信息等，组织做好总结宣传、经验推广等工作。负责区委全面依法治区委员会及其办公室的相关会议、简报编印等工作。完成区委全面依法治区委员会及其办公室交办的其他工作任务。（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市南开区司法局内设25个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市南开区司法局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市南开区司法局本级

2.天津市南开公证处

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3046.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入650.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余532.9万元；支出包括：公共安全支出3825.2万元、社会保障和就业支出266.6万元、卫生健康支出137.1万元。天津市南开区司法局2025年收支总预算4228.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区司法局2025年部门预算收入4228.9万元，与2024年预算相比增加510.6万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：上年结转结余532.9万元，占12.6%；一般公共预算3046.0万元，占72.0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入650.0万元，占15.4%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区司法局2025年支出预算4228.9万元，与2024年预算相比增加510.6万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：基本支出2577.4万元，占60.9%；项目支出1651.5万元，占39.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区司法局2025年财政拨款收入预算3058.9万元，与2024年预算相比减少9.4万元，主要原因是在职人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3046.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余12.9万元。2025年财政拨款支出预算3058.9万元，与2024年预算相比减少9.4万元，主要原因是在职人员减少。支出包括：公共安全支出2655.2万元、社会保障和就业支出266.6万元、卫生健康支出137.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区司法局2025年一般公共预算支出3058.9万元，与2024年预算相比减少9.4万元，主要原因是在职人员减少。

（二）具体情况。

 1.“公共安全支出”2655.2万元，与2024年预算相比减少5.0万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“司法”2655.2万元，包括：“行政运行”2014.9万元，主要用于行政单位人员和公用经费支出；“一般行政管理事务”80.6万元，主要用于行政单位运行经费支出；“机关服务”3.8万元，主要用于事业单位运行经费支出；“基层司法业务”397.1万元，主要用于公共法律服务、司法所建设等相关支出；“事业运行”158.8万元，主要用于事业单位人员和公用经费支出。

2.“社会保障和就业支出”266.6万元，与2024年预算相比减少6.6万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”266.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”177.7万元，主要用于缴纳养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出”88.9万元，主要用于缴纳职业年金费用。

3.“卫生健康支出”137.1万元，与2024年预算相比增加2.2万元，主要原因是社保缴费基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”137.1万元，包括：“行政单位医疗”107.7万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出、“事业单位医疗”8.9万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”20.5万元，主要用于公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区司法局一般公共预算基本支出2577.4万元，与2024年预算相比减少62.6万元，主要原因是在职人员减少。其中：

人员经费2415.4万元，主要包括：“基本工资”398.6万元，“津贴补贴”616.4万元，“奖金”259.5万元，“绩效工资”45.6万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”177.7万元，“职业年金缴费”88.9万元，“职工基本医疗保险缴费”116.6万元，“公务员医疗补助缴费”20.5万元，“其他社会保障缴费”6.0万元，“住房公积金”634.9万元，“离休费”20.5万元，“退休费”24.3万元，“奖励金”0.1万元，“其他对个人和家庭的补助”5.8万元。

公用经费162万元，主要包括：办公费21.1万元、手续费0.2万元、水费2.0万元、电费15.0万元、邮电费1.0万元、维修（护）费1.0万元、工会经费10.6万元、福利费31.8万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费用69.6万元、其他商品和服务支出6.6万元、办公设备购置1.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排2.0万元，与2024年预算相比减少1.4万元，主要原因是年初预算未安排公务接待费。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算2.0万元，其中公务用车运行费2.0万元，与2024年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少1.4万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区司法局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区司法局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市南开区司法局1家行政单位的机关运行经费预算162万元，包括办公费21.1万元、手续费0.2万元、水费2.0万元、电费15.0万元、邮电费1.0万元、维修（护）费1.0万元、工会经费10.6万元、福利费31.8万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费用69.6万元、其他商品和服务支出6.6万元、办公设备购置1.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2025年部门预算公用经费项目2.7万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额                    

1579.6万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。