第一部分  概 况

一、主要职责

天津市南开区人民政府(本级)主要职能：

政府办：负责区政府性会议的准备工作，协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义上报或下发的文件；负责区政府重要文稿和区领导在重要会议上讲话稿的起草工作；负责值班工作，处理人民群众向区政府反映的重要问题；负责政务公开、门户网站管理；负责接待服务工作；负责政府机关有关委办局的档案指导管理和利用，负责后勤服务、车辆保障、财务记账及设施管理，负责对全区街道、社区工作指导协调监督和服务；负责组织协调突发事件的预防应急处置工作等。

研究室：围绕全区重点、难点和热点开展调查研究，为区政府决策提供依据；指导全区行政系统调研工作；完成市政府交由我区的调研工作；组织新闻发布工作；起草重要会议的有关资料；编辑出版《南开调研》为市委、市政府有关刊物提供稿件；起草政策性文件等。

二、机构设置情况

天津市南开区人民政府(本级)内设10个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区人民政府(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1860.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1579.0万元、社会保障和就业支出187.6万元、卫生健康支出93.8万元。天津市南开区人民政府(本级)2024年收支总预算1860.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区人民政府(本级)2024年部门预算收入1860.5万元，与2023年预算相比增加40.4万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1860.5万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区人民政府(本级)2024年支出预算1860.5万元，与2023年预算相比增加40.4万元，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：基本支出1708.6万元，占91.8%；项目支出151.9万元，占8.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区人民政府(本级)2024年财政拨款收入预算1860.5万元，与2023年预算相比增加40.4万元，主要原因是一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1860.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1860.5万元，与2023年预算相比增加40.4万元，主要原因是一般公共服务支出增加。支出包括：一般公共服务支出1579.0万元、社会保障和就业支出187.6万元、卫生健康支出93.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区人民政府(本级)2024年一般公共预算支出1860.5万元，与2023年预算相比增加40.4万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）具体情况。

 1. “一般公共服务支出”1579.0万元，与2023年预算相比增加52.6万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1579.0万元，包括：“行政运行”1474.0万元，主要用于行政人员的人员经费、公用经费及业务费；“专项业务活动”5.0万元，主要用于政府研究室业务费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”100.0万元，主要用于行政人员的业务费。

2. “社会保障和就业支出”187.6万元，与2023年预算相比减少5.47万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”187.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”125.1万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”62.5万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

3.“卫生健康支出”93.8万元，与2023年预算相比减少6.75万元，主要原因是社险缴费比例下降，其中：

“行政事业单位医疗”93.8万元，包括：“行政单位医疗”78.2万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”15.6万元，主要用于行政单位人员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区人民政府(本级)一般公共预算基本支出1708.6万元，与2023年预算相比减少111.4万元，主要原因是人员经费减少。其中：

人员经费1560.8万元，主要包括：工资福利支出1526.4万元；对个人和家庭的补助34.5万元。

公用经费147.8万元，主要包括：商品和服务支出147.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排27.9万元，与2023年预算相比增加3.91万元，主要原因是公务用车运行费增加。具体情况：

2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务用车购置及运行费预算27万元，其中公务用车运行费27万元，与2023年预算相比增加4万元，主要原因是全区公务用车运行费统一调配；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务接待费预算0.9万元，与2023年预算相比0.09万元，主要原因是人员减少。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区人民政府(本级)预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区人民政府(本级)预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市南开区人民政府(本级)办公室机关运行经费预算56.5万元，包括办公费29.2万元、咨询费0.3万元、公务用车运行维护费27.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目1.2万元，2024年政府研究室调研专项经费项目2.1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年9月底，本部门各单位共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车2辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额                    

151.9万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

第一部分  概 况

一、主要职责

南开区机关事务服务中心（以下简称：区机关事务服务中心）贯彻执行上级有关机关事务工作方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责区级党政机关办公用房统筹配置、权属、处置利用、使用监管等工作。

（二）负责区级党政机关公务用车的管理工作，承担公务用车调度使用、编制、配备、更新、维修和处置工作。

（三）承担区级机关和区市民服务中心垃圾分类、节能降耗及物业管理、安全保卫、食堂管理等后勤服务保障工作。

（四）负责配合有关部门做好区重要会议、公务接待的服务保障工作。

（五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

区机关事务服务中心内设4个职能处室，本中心实有人员18人；无下辖预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2938.7万元；政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2884.5万元、社会保障和就业支出38.3万元、卫生健康支出15.9万元。区机关事务服务中心2024年收支总预算2938.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

区机关事务服务中心2024年部门预算收入2938.7万元，与2023年预算相比增加1343.6万元，主要原因是项目支出纳入预算。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2938.7万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

区机关事务服务中心2024年支出预算2938.7万元，与2023年预算相比增加1343.6万元，主要原因是本年含项目支出。其中：基本支出1641.6万元，占56%；项目支出1297.1万元，占44%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

区机关事务服务中心2024年财政拨款收入预算2938.7万元，与2023年预算相比增加1343.6万元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2938.7万元。2024年财政拨款支出预算2938.7万元，与2023年预算相比增加1343.6 万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出2884.5万元、社会保障和就业支出38.3万元、卫生健康支出15.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

区机关事务服务中心2024年一般公共预算支出2938.7万元，与2023年预算相比增加1343.6万元，主要原因是项目支出增加：

 1.“一般公共服务支出”2884.5万元，与2023年预算相比增加1335.9万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2884.5万元，包括：“ 事业运行”2884.5万元，主要用于事业人员的人员经费、公用经费及业务费；

 2.“社会保障和就业支出”38.3万元，与2023年预算相比增加6万元，主要原因是本年度在职人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出”38.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”25.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”12.8万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

 3.“卫生健康支出”15.9万元，与2023年预算相比增加1.7万元，主要原因是本年度在职职工增加，其中：

“行政事业单位医疗”15.9万元，包括：“事业单位医疗”15.9万元，主要用于事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

区机关事务服务中心一般公共预算基本支出1587.4万元，与2023年预算相比增加89.28万元，主要原因是本年度人员经费与公用经费增加。其中：人员经费增加42.1万元；公用经费增加101.4万元。

人员经费343.9万元，主要包括：工资福利支出343.9万元。

公用经费1297.7万元，主要包括：商品和服务支出1297.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比减少1万元，主要原因是本年度公车调出。

2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比无变化。2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比减少1万元，主要原因是本年度公车调出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比无变化。

2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年区机关事务服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年区机关事务服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

区机关事务服务中心2024年机关运行经费预算2091.8万元，包括办公费9万元、办公用房水电费800万元、办公用房物业管理费924.2万元、办公用房取暖费358.6万元。

（二）政府采购情况。

区机关事务服务中心2024年安排政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括事业单位用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

区机关事务服务中心2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1297.1万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。