南开区民政局2015年部门决算编制说明

第一部分 天津市南开区民政局部门概况

一、部门主要职责

民政局主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的法律、法规和方针、政策，根据区经济和社会发展规划，拟定全区民政事业发展目标，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划；提出民政工作的具体任务并组织实施。

  2.负责区属社会团体和市民政局委托代管的全市性社会团体的日常管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
  3.负责区属民办非企业单位的日常管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4.组织协调救灾工作；调查掌握和报告灾情，按有关规定对自然灾害实施救灾救济；按照上级要求实施募集款物，支援灾区。

5.主管全区社会救济工作；负责全区城市居民最低生活保障金的审批和管理、发放工作；组织指导扶贫济困等社会互助活动。

6.主管全区优待抚恤和烈士褒扬工作；贯彻落实各项优抚政策；负责国家机关工作人员的伤亡抚恤；承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

7.负责复员退伍军人的接收安置工作；指导军地两用人才的开发使用。

8.负责军队离退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置工作；负责民政部门管理的地方退休干部职工的管理工作。

9.协助推动全区社区建设工作，提出加强社区建设的意见和建议；指导全区社区服务管理和社区事务工作站工作，推进社区志愿服务的规范化建设。

10.负责全区社会福利事业单位的管理；组织实施社会福利发展规划；对区属福利企业进行管理；负责区内福利彩票发行的日常管理。

11.指导城市基层政权建设和基层群众自治组织建设；依法审批新建居委会；主管行政区划工作；研究和修订行政区域规划，负责本区行政区域边界争议调处工作；承办区政府交办的全区行政区划的建立、撤销、调整、变更的审核报批工作。

12.会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。

13.负责全区的婚姻登记和收养登记工作。

14.负责全区殡葬管理工作。

15.主管全区民政事业计划财务工作；负责全区居民副食品价格补贴的发放管理工作及民政系统内部审计工作。

16.负责全区旧楼区长效管理工作。

  17.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构人员情况

根据上述职责，南开区民政局内设 11 个职能处室，下辖 3   个预算单位。年末实有人员 807 人，其中:在职人员 43 人，离休人员 29 人，退休人员 735人。（说明：民政局机关在职24人，下属单位在职19人，民政局退休18人，下属单位退休7人，民政局代管地方退休人员89人，干休所管理军队退休621人，离休人员29人）

第二部分天津市南开区民政局2015年度部门决算情况说明

一、关于天津市南开区民政局2015年度部门决算收入情况说明

天津市南开区民政局2015年度部门决算收入总计71628.3  万元，其中：财政拨款收入 71226.0万元，占 99.4  %；其他收入  402.3 万元，占 0.6 %。

二、关于天津市南开区民政局2015年度部门决算支出情况说明

天津市南开区民政局2015年度部门决算支出总计71084.7   万元，其中：基本支出 2309.6 万元，占 3.3 %；项目支出 68775.1 万元，占 96.7 %；

三、关于天津市南开区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市南开区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计69670.3 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出-民政管理事务 14915.7 万元，其中： 行政运行 660.2 万元，主要用于：行政机关人员经费

拥军优属 170.1 万元，主要用于：慰问部队及优抚对象

基层建设和社区建设13470.5万元，主要用于居委会社区建设和社工生活补贴、保险

其他民政管理事务支出614.9万元，主要用于其他管理事务

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 487.5万元，其中： 事业单位离退休487.5万元，主要用于代管地方离退休人员退休费

社会保障和就业支出-抚恤 2196.2万元，其中：死亡抚恤340.0万元，主要用于优抚对象病故一次性抚恤金

伤残抚恤1046.7万元，主要用于发放在职、在乡伤残军人抚恤金

在乡复员、退伍军人生活补助256.3万元，主要用于发放在乡复员军人生活补助

义务兵优待金539.9万元，主要用于发放义务兵家属优待金

农村籍退役士兵老年生活补助1.7万元，主要用于发放农村籍退役老兵生活补助

其他优抚支出11.6万元，主要用于发放抗战老战士老同志一次性生活补助、抗日老兵慰问金、部分烈士子女定期生活补助、残疾军人配置辅助器械

社会保障和就业支出-退役安置9424.5万元，其中：退役士兵安置683.4万元，主要用于退役士兵自谋职业补偿金

军队移交政府离退休人员安置7534.7万元，主要用于干休所管理军队离退休人员

军队移交政府离退休干部管理机构1184.6万元，主要用于干休所机构人员、经费支出

退役士兵管理教育21.8万元，主要用于管理退役士兵职业教育培训

社会保障和就业支出-社会福利1171.4万元，其中：儿童福利1.8万元，主要用于孤儿基本生活费

老年福利820.6万元，主要用于南开区民政局养老服务平台建设及老年公寓消防设施改造经费

殡葬164.6万元，主要用于下属单位殡葬事务管理中心机构及人员经费支出

社会福利事业单位184.4万元，主要用于下属单位福利办及彩票中心机构及人员经费支出

社会保障和就业支出-最低生活保障13484.0万元，其中：城市最低生活保障支出13484.0万元，主要用于发放城市低保人员低保金

社会保障和就业支出-临时救助20760.7万元，其中：临时救助2033.2万元，主要用于困难群众临时救助

流浪乞讨人员救助支出43.5万元，主要用于下属单位低收入家庭经济状况核对中心机构和人员经费支出及救助流浪乞讨困难人员

社会保障和就业支出-其他生活救助651.8万元，其中：其他城市生活救助625.8万元，主要用于特困助学、助困慰问、实物救助款

其他农村生活救助26.0万元，主要用于农村无口可归人员生活补助

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20024.1万元，其中：其他社会保障和就业支出20024.1万元，主要用于区房管局旧楼区区级整修首批经费、提升改造区级匹配经费

2、医疗卫生与计划生育支出943.2万元，其中：医疗保障943.2万元，主要用于优抚对象医疗补助118.2万元，城乡医疗救助825.0万元

3、城乡社区支出4181.8万元，其中：城乡社区公共设施支出1219.9万元，主要用于旧楼区长效管理市级基础补贴

其他城乡社区支出2961.9万元，主要用于旧楼区长效管理区级基础补贴

4、住房保障支出48.1万元，其中：住房改革支出48.1万元，主要用于补发81年前军队退休干购房补贴

5、粮油物资储备支出-粮油事务65.3万元，其中：其他粮油事务支出65.3万元，主要用于发放在1993年核定男1937年前，女1942年前出生，具有天津市户口无工作人员副食品价格补贴

四、关于天津市南开区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市南开区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2230.2万元，具体情况如下：

1、工资福利支出611.5 万元，其中：

基本工资77.1 万元，主要用于发放民政局在职人员职务工资、级别工资

津贴补贴175.4万元，主要用于发放民政局在职人员国家津贴及地方津贴

奖金59.5 万元，主要用于民政局在职人员一次性奖金

社会保障缴费113.9 万元，主要用于民政局及下属单位缴纳保险

伙食补助 1.3 万元，主要用于下属单位伙食补助

绩效工资 64.1万元，主要用于下属单位绩效

其他工资福利支出 120.2万元，主要用于民政局及下属单位值班费及加班费、带薪年假等。

2、商品和服务支出 483.2 万元，其中：

办公费57.7万元，主要用于购买办公用品及订书报杂志等

印刷费1.7万元，主要用于印制材料

手续费1.5万元，主要用于银行代发手续费及账户管理费和pos机使用费

水费6.4万元，主要用于民政局及下属单位水费及桶装水费用

电费21.8万元，主要用于民政局及下属单位电费

邮电费16.2万元，主要用于民政局在职人员通讯费及办公电话费

取暖费23.4万元，主要用于民政局及下属单位冬季供热费

物业管理费35.8万元，主要用于民政局及下属单位物业费

差旅费0.8万元，主要用于社会组织新闻宣传差旅费

维修（护）费17.5万元，主要用于民政局及下属单位日常维修维护

租赁费1.5万元，主要用于民政局及下属单位租赁车位费

会议费0.3万元，主要用于社区灾害信息人员培训会议

培训费0.6万元，主要用于参加纪检监察案件审查业务学习班培训

公务接待费0.1万元，主要用于下属单位用于接待

劳务费80.7万元，主要用于民政局保安服务费、司机车补、临时人员工资

工会经费8.6万元，主要用于上缴工会会费

福利费36.9万元，主要用于民政局及下属单位提取在职及退休人员福利费

公务用车运行维护费24.6万元，主要用于民政局及下属单位公务用车保险、维修费、加油费等

其他交通费5.9万元，主要用于民政局及下属单位租车费、外出办事车费等

其他商品和服务支出141.2万元，主要用于民政局及下属单位业务费、离退休人员活动经费、后勤用品等。

3、对个人和家庭的补助 1135.5 万元，其中：

退休费529.7万元，主要用于民政局及下属单位退休人员退休金及退休费用

退职（役）费24.1万元，主要用于民政局地方退职人员退职金及生活补助

抚恤金50.4万元，主要用于地方退休人员病故一次性抚恤费及丧葬费

生活补助23.9万元，主要用于民政局离休干部遗属生活补助

医疗费3.6万元，主要用于民政局及下属单位在职、退休人员及家属医药费

住房公积金176.5万元，主要用于民政局及下属单位在职人员补充住房公积金、按月住房公积金

提租补贴0.3万元，主要用于民政局及下属单位在职人员住房补贴

其他对个人和家庭的补助7.7万元，主要用于民政局级下属单位独生子女补贴及在职人员物业补贴

对企事业单位的补贴183.8万元，主要用于事业单位补贴173.8万元，下属事业单利办、福彩、老年公寓人员工资等

其他对企事业单位的补贴10万元，主要用于养老中心纪念抗战70周年书画展

其他资本性支出135.5万元，主要用于：办公设备购置购办公电脑、打印机、保险柜、办公家具等

五、关于天津市南开区民政局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区民政局2015年度机关运行经费决算数    692.8万元。

六、关于天津市南开区民政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 367.1万元，当年收入1803.0万元，支出总计4.1万元，具体情况如下：

1、其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出    4.1万元，其中：用于彩票公益金及对应专项债务收入的支出  4.1  万元，主要用于街道社区建设费

七、关于天津市南开区民政局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额 120.9万元，其中：政府采购货物预算执行  80 万元、政府采购工程预算执行    40.9万元、政府采购服务预算执行  0  万元。

八、关于天津市南开区民政局2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；纳入绩效评价的项目 0 个，涉及预算金额0万元。         

九、关于天津市南开区民政局2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，天津市南开区民政局及下属单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车  1 辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 4 辆，下属单位干休所3辆，殡葬事务服务中心1辆，单位价值200万元以上大型设备 0  台（套）。

十、关于天津市南开区民政局2015年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2015年度，天津市南开区民政局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。