第一部分  概 况

一、主要职责

天津市南开区人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是负责贯彻党的路线、方针、政策，执行市、区委的决策部署，负责区属国有企业党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，切实加强党员队伍建设。根据区政府授权，依照有关法律、法规履行企业出资人职责，监管区政府出资的经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

二、机构设置情况

天津市南开区人民政府国有资产监督管理委员会部门内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市南开区人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市南开区人民政府国有资产监督管理委员会

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，南开区国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入519.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入6.15万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余915.36万元；支出包括：社会保障和就业支出51.19万元、卫生健康支出28.15万元、城乡社区支出48.72万元、资源勘探工业信息等支出388.68万元、国有资本经营预算支出921.51万元。南开区国资委2025年收支总预算1444.10万元。

二、关于收入总体情况表的说明

南开区国资委2025年部门预算收入1441.10万元，与2024年预算相比减少96.81万元，主要原因是本年度国有资本经营预算较去年减少。其中：上年结转结余915.36万元，占63.52%；一般公共预算525.74万元，占36.48%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算6.15万元，占0.43%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

南开区国资委2025年支出预算1441.10万元，与2024年预算相比增加818.55万元，主要原因是去年国有资本经营预算项目未支出，结转至2025年。其中：基本支出468.22万元，占32%；项目支出972.88万元，占68%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

南开区国资委2025年财政拨款收入预算1441.10万元，与2024年预算相比减少96.81万元，主要原因是本年度国有资本经营预算较去年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入519.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入6.15万元、上年财政结转结余915.36万元。2025年财政拨款支出预算1441.10万元，与2024年预算相比增加818.55万元，主要原因是去年国有资本经营预算项目未支出，结转至2025年。支出包括：社会保障和就业支出51.19万元、卫生健康支出28.15万元、城乡社区支出48.72万元、资源勘探工业信息等支出388.68万元、国有资本经营预算支出921.51万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

南开区国资委2025年一般公共预算支出519.59万元，与2024年预算相比增加26.00万元，主要原因是本年度我单位由本区其他单位新调入一名公务员。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业”54.05万元，与2024年预算相比增加1.12万元，主要原因是本年度我单位由本区其他单位新调入一名公务员，其中：

“行政事业单位养老支出”54.05万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.03万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”18.02万元，主要用于缴纳在职人员职业年金；

2.“卫生健康支出”28.15万元，与2024年预算相比增加1.68万元，主要原因是本年度我单位由本区其他单位新调入一名公务员，其中：

“行政事业单位医疗”28.15万元，包括：“行政单位医疗”23.65万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险；“公务员医疗补助”4.50万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

3.“城乡社区支出”48.72万元，与2024年预算相比减少7.54万元，主要原因是本年度不涉及补发集体经济组织干部年终绩效奖励，其中：

“其他城乡社区支出”48.72万元，包括：“其他城乡社区支出”48.72万元，主要用于发放集体经济组织干部按月补贴及年终绩效奖励；

4. “资源勘探工业信息等支出”388.68万元，与2024年预算相比减少25.51万元，主要原因是本年度“老干部补贴”项目不涉及补发往年补贴，其中：

“国有资产监管”388.68万元，包括：“行政运行”386.02万元，主要用于发放在职人员工资；“其他国有资产监管支出”2.66万元，主要用于发放国资系统退休老干部按月、按年补贴；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

南开区国资委一般公共预算基本支出519.59万元，与2024年预算相比增加26.00万元，主要原因是本年度我单位由本区其他单位新调入一名公务员。其中：

人员经费436.70万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费31.52万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费等

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年南开区国资委预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

南开区国资委国有资本经营预算支出921.51万元，与2024年预算相比增加818.55万元，主要原因是去年国有资本经营预算项目未支出，结转至2025年。

（二）具体情况。

1. “国有资本经营预算支出”920.89万元，与2024年预算相比增加818.55万元，主要原因是去年国有资本经营预算项目未支出，结转至2025年，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出”920.89万元，包括：“其他解决历史遗留问题及改革成本支出”920.89万元，主要用于解决企业历史遗留问题及改革成本支出。

“其他国有资本经营预算支出”0.62万元，包括“其他国有资本经营预算支出”0.62万元，主要用于帮助企业化债。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年南开区国资委的机关运行经费预算12.47万元，包括办公费4.65万元、邮电费1.00万元、差旅费1.50万元、福利费5.32万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元。主要项目是：采购复印纸项目0.54万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额    57.53万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1. 本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。