第一部分  概 况

一、主要职责

本部门主要职责是： “代表、服务、管理”，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

天津市南开区残疾人联合会（本级）内设3个职能科室。

纳入天津市南开区残疾人联合会（本级）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区残疾人联合会（本级）

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区残疾人联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1491.9万元、政府性基金预算拨款收入73.1万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余166.2万元；支出包括：社会保障和就业支出1640.4万元、卫生健康支出17.7万元、其他支出73.1万元。天津市南开区残疾人联合会（本级）2025年收支总预算1731.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区残疾人联合会（本级）2025年部门预算收入1731.2万元，与2024年预算相比减少978.6万元，主要原因是残疾人专职委员转入社工站管理，本部门不再列支管理经费。其中：上年结转结余166.2万元，占9.6%；一般公共预算1491.9万元，占86.2%；政府性基金预算73.1万元，占4.2%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区残疾人联合会（本级）2025年支出预算1731.2万元，与2024年预算相比减少978.6万元，主要原因是残疾人专职委员转入社工站管理，本部门不再列支管理经费。其中：基本支出303.0万元，占17.5%；项目支出1428.2万元，占82.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区残疾人联合会（本级）2025年财政拨款收入预算1731.2万元，与2024年预算相比减少978.6万元，主要原因是残疾人专职委员转入社工站管理，本部门不再列支管理经费。收入包括：一般公共预算拨款收入1491.9万元、政府性基金预算拨款收入73.1万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余166.2万元。2025年财政拨款支出预算1731.2万元，与2024年预算相比减少978.6万元，主要原因是残疾人专职委员转入社工站管理，本部门不再列支管理经费。支出包括：社会保障和就业支出1640.4万元、卫生健康支出17.7万元、其他支出73.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区残疾人联合会（本级）2025年一般公共预算支出1658.1万元，与2024年预算相比减少994.0万元，主要原因是残疾人专职委员转入社工站管理，本部门不再列支管理经费。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业支出”1640.4万元，与2024年预算相比减少993.8万元，主要原因是残疾人专职委员转入社工站管理，本部门不再列支管理经费，其中：

“行政事业单位养老支出”34.1万元，包括：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.7万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”11.4万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

“残疾人事业”1606.3万元，包括：“行政运行”251.2万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费和公用经费；“残疾人康复”599.4万元，主要用于残疾儿童康复救助项目和残疾人免费服药住院补贴等项目；“残疾人就业”65.9万元，主要用于残疾人职业技能培训和促进残疾人就业补贴等项目；“其他残疾人事业支出”689.8万元，主要用于残疾人的取暖补贴、水电气补贴等各项惠残补贴。

2.“卫生健康支出”17.7万元，与2024年预算相比减少0.2万元，主要原因是人员退休，其中：

“行政事业单位医疗”17.7万元，包括：“行政单位医疗”14.9万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；“公务员医疗补助”2.8万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区残疾人联合会（本级）一般公共预算基本支出303.0万元，与2024年预算相比减少768.6万元，主要原因是残疾人专职委员转入社工站管理，本部门不再列支管理经费。其中：

人员经费281.0万元，主要包括：人员工资、社会保险缴费、公积金等；公用经费22.0万元，主要包括：办公经费、福利费、工会经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比减少0.2万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少0.2万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区残疾人联合会（本级）政府性基金预算支出73.1万元，与2024年预算相比增加15.4万元，主要原因是增加了残疾儿童康复救助等项目资金。

（二） 具体情况。

1. “其他支出”73.1万元，与2024年预算相比增加15.4万元，主要原因是增加了残疾儿童康复救助等项目资金，其中：

“彩票公益金安排的支出”73.1万元，包括：“用于残疾人事业的彩票公益金支出”73.1万元，主要用于残疾儿童康复救助、公共图书馆盲人和盲人有声读物阅览室建设项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区残疾人联合会（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市南开区残疾人联合会（本级）1家参公管理事业单位的机关运行经费预算22.0万元，包括办公费5.2万元、福利费4.7万元、工会经费1.3万元、其他交通费用9.4万元、其他商品和服务支出1.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额                    

1261.9万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

第一部分  概 况

一、主要职责

本单位主要职责是：“代表、服务、管理”，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 

二、机构设置情况

天津市南开区残疾人劳动服务所无内设职能科室；无下辖预算单位。

纳入天津市南开区残疾人劳动服务所2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市南开区残疾人劳动服务所

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市南开区残疾人劳动服务所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入107.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出107.9万元、公共安全支出0万元。天津市南开区残疾人劳动服务所2025年收支总预算107.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区残疾人劳动服务所2025年部门预算收入107.9万元，与2024年预算相比减少21.6万元，主要原因是人员退休。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算107.9万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区残疾人劳动服务所2025年支出预算107.9万元，与2024年预算相比减少21.6万元，主要原因是人员退休。其中：基本支出107.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区残疾人劳动服务所2025年财政拨款收入预算107.9万元，与2024年预算相比减少21.6万元，主要原因是人员退休。收入包括：一般公共预算拨款收入107.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算107.9万元，与2024年预算相比减少21.6万元，主要原因是人员退休。支出包括：一般公共服务支出107.9万元、公共安全支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区残疾人劳动服务所2025年一般公共预算支出107.9万元，与2024年预算相比减少21.6万元，主要原因是人员退休。

（二）具体情况。

 1. “社会保障和就业支出”102.8万元，与2024年预算相比减少20.9万元，主要原因是人员退休，其中：

“行政事业单位养老支出”11.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.8万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”3.9万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

“残疾人事业”91.1万元，包括：“其他残疾人事业支出”91.1万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费及公用经费。

2. “卫生健康支出”5.1万元，与2024年预算相比减少0.7万元，主要原因是人员退休，其中：

“行政事业单位医疗”5.1万元，包括：“事业单位医疗”5.1万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区残疾人劳动服务所一般公共预算基本支出107.9万元，与2024年预算相比减少21.2万元，主要原因是人员退休。其中：

人员经费101.7万元，主要包括：人员工资、保险、公积金等；

公用经费6.2万元，主要包括：办公经费、福利费、工会经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区残疾人劳动服务所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区残疾人劳动服务所预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购文件柜项目0.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额                    

0万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4. 本单位2025年项目支出表为空表。