第一部分  概 况

一、主要职责

依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》等法律法规，按照市总工会和区委的要求，组织和指导全区各级工会认真履行工会工作职责，贯彻执行天津市工会代表大会和南开区工会代表大会确定的工作目标、任务、决议。

1.维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益。

2.建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。

3.参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理。

4.教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

二、机构设置情况

天津市南开区总工会（本级）内设6个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市南开区总工会（本级）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区总工会本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区总工会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入451.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出374.3万元、社会保障和就业支出50.8万元、卫生健康支出26.4万元。天津市南开区总工会（本级）2025年收支总预算451.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区总工会（本级）2025年部门预算收入451.5万元，与2024年预算相比减少20.8万元，主要原因是离休人员去世，人员经费减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算451.5万元，占100.0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区总工会（本级）2025年支出预算451.5万元，与2024年预算相比减少20.8万元，主要原因是离休人员去世，人员经费减少。其中：基本支出451.5万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区总工会（本级）2025年财政拨款收入预算451.5万元，与2024年预算相比减少20.8万元，主要原因是离休人员去世，人员经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入451.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算451.5万元，与2024年预算相比减少20.8万元，主要原因是离休人员去世，人员经费减少。支出包括：一般公共服务支出374.3万元、社会保障和就业支出50.8万元、卫生健康支出26.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区总工会（本级）2025年一般公共预算支出451.5万元，与2024年预算相比减少20.8万元，主要原因是离休人员去世，人员经费减少。

（二）具体情况。

 1. “一般公共服务支出”374.3万元，与2024年预算相比减少21.4万元，主要原因是离休人员去世，人员经费减少，其中：

“群众团体事务”374.3万元，包括：“行政运行”374.3万元，主要用于机关在职及退休人员工资、公用经费支出。

2. “社会保障和就业支出”50.8万元，与2024年预算相比减少0.2万元，主要原因是机关人员变动经费预算减少，其中：

“行政事业单位养老支出”50.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”33.9万元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”16.9万元，主要用于机关在职人员职业年金缴费。

3.“卫生健康支出”26.4万元，与2024年预算相比增加0.8万元，主要原因是机关在职人员基本医疗保险缴费比例上调，其中：

“行政事业单位医疗”26.4万元，包括：“行政单位医疗”22.2万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”4.2万元，主要用于机关在职人员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区总工会（本级）一般公共预算基本支出451.5万元，与2024年预算相比减少20.8万元，主要原因是离休人员去世，人员经费减少。其中：

人员经费419.2万元，主要包括：“工资福利支出”411.3万元，其中：“ 基本工资”73.6万元、“津贴补贴”97.1万元、“奖金”53.8万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”33.9万元、“职业年金缴费”16.9万元、“ 职工基本医疗保险缴费”22.2万元、“公务员医疗补助缴费”4.2万元、“其他社会保障缴费”1.1万元、“住房公积金”108.5；“对个人和家庭的补助”7.9万元，其中：“退休费”7.7万元、“其他对个人和家庭的补助”0.2万元。

公用经费32.3万元，主要包括：“商品和服务支出”32.3万元，其中：“办公费”7.5万元、“手续费”0.1万元、“工会经费”2.0万元、“福利费”6.8万元、“其他交通费用”13.9万元、“其他商品和服务支出”2.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比减少0.3万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少0.3万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区总工会（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区总工会（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市南开区总工会（本级）1家行政单位的机关运行经费预算32.3万元，包括办公费7.5万元、手续费0.1万元，工会经费2.0万元，福利费6.8万元，其他交通费用13.9万元，其他商品和服务支出2.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买办公用纸0.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

    4. 本部门2025年项目支出表为空表。

第一部分  概 况

一、主要职责

依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》等法律法规，按照区委和区总工会的要求，组织开展职工文化活动和群众文化活动。

二、机构设置情况

天津市南开区职工服务中心内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市南开区职工服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区职工服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区职工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出9.5万元。天津市南开区职工服务中心2025年收支总预算9.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区职工服务中心2025年部门预算收入9.5万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是退休人员去世，人员经费减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9.5万元，占100.0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区职工服务中心2025年支出预算9.5万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是退休人员去世，人员经费减少。其中：基本支出9.5万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区职工服务中心2025年财政拨款收入预算9.5万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是退休人员去世，人员经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入9.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算9.5万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是退休人员去世，人员经费减少。支出包括：一般公共服务支出9.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区职工服务中心2025年一般公共预算支出9.5万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是退休人员去世，人员经费减少。

（二）具体情况。

 1. “一般公共服务支出”9.5万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是退休人员去世，人员经费减少，其中：

“群众团体事务”9.5万元，包括：“其他群众团体事务支出”9.5万元，主要用于职工服务中心退休人员补贴。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区职工服务中心一般公共预算基本支出9.5万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是退休人员去世，人员经费减少。其中：

人员经费9.5万元，主要包括：“对个人和家庭的补助”9.5万元，其中：“退休费”9.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区职工服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区职工服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

    4. 本部门2025年项目支出表为空表。