第一部分  概 况

一、主要职责

天津市南开区人民政府主要职能：

政府办（含机关事业服务中心）：负责区政府性会议的准备工作，协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义上报或下发的文件；负责区政府重要文稿和区领导在重要会议上讲话稿的起草工作；负责值班工作，处理人民群众向区政府反映的重要问题；负责政务公开、门户网站管理；负责接待服务工作；负责政府机关有关委办局的档案指导管理和利用，负责后勤服务、车辆保障、财务记账及设施管理，负责对全区街道、社区工作指导协调监督和服务；负责组织协调突发事件的预防应急处置工作等。

研究室：围绕全区重点、难点和热点开展调查研究，为区政府决策提供依据；指导全区行政系统调研工作；完成市政府交由我区的调研工作；组织新闻发布工作；起草重要会议的有关资料；编辑出版《南开调研》为市委、市政府有关刊物提供稿件；起草政策性文件等。

二、机构设置情况

天津市南开区人民政府内设3个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市南开区人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区人民政府

2. 天津市南开区机关事务服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4949.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余82.0万元；支出包括：一般公共服务支出82.0万元。天津市南开区人民政府2025年收支总预算5031.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区人民政府2025年部门预算收入5031.0万元，与2024年预算相比增加231.8万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转结余82.0万元，占1.6%；一般公共预算4949.0万元，占98.4%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区人民政府2025年支出预算5031.0万元，与2024年预算相比增加231.8万元，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：基本支出2010.6万元，占40%；项目支出3020.4万元，占60%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区人民政府2025年财政拨款收入预算5031.0万元，与2024年预算相比增加231.8万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4949.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余82.0万元。2025年财政拨款支出预算5031.0万元，与2024年预算相比增加231.8万元，主要原因是一般公共服务支出增加。支出包括：一般公共服务支出4701.7万元、社会保障和就业支出218.6万元、卫生健康支出110.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区人民政府2025年一般公共预算支出5031.0万元，与2024年预算相比增加231.8万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）具体情况。

 1. “一般公共服务支出”4701.7万元，与2024年预算相比增加238.2万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 4701.7万元，包括：“行政运行”1386.2万元，主要用于行政人员的人员经费、公用经费及业务费；“机关服务”2809.1万元，主要用于机关运行服务；“专项业务及机关事务管理”2万元，主要用于政府研究室业务费；“事业运行”295.1万元，主要用于事业人员的人员经费、公用经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”209.3万元，主要用于业务费。

2. “社会保障和就业支出”218.6万元，与2024年预算相比减少7.3万元，主要原因是缴纳社会保险金额减少，其中：

“行政事业单位养老支出”218.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”145.7万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”72.9万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

3.“卫生健康支出”110.7万元，与2024年预算相比增加0.9万元，主要原因是社险缴费基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”110.7万元，包括：“行政单位医疗”79.2万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”16.5万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”15.0万元，主要用于行政单位人员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区人民政府一般公共预算基本支出2010.6万元，与2024年预算相比减少1339.6万元，主要原因是公用经费减少。其中：

人员经费1853.1万元，主要包括：工资福利支出1818.4万元，对个人和家庭的补助34.7万元

公用经费157.5万元，主要包括：商品和服务支出157.5万元

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排28万元，与2024年预算相比增加1万元，主要原因是公务用车运行费增加。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比无变化。

2025年公务用车购置及运行费预算28万元，其中公务用车运行费28万元，与2024年预算相比增加1万元，主要原因是公务用车增加；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比无变化。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少0.9万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市南开区人民政府办公室、天津市南开区人民政府研究室2家行政单位以及天津市南开区机关事务服务中心参公管理事业单位的机关运行经费预算157.5万元，包括办公费37.0万元、 福利费26.4万元、公务用车运行维护费28.0万等。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算1714.0万元，其中：政府采购货物支出1629.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.8万元。主要项目是：单位运行经费项目1714.0万元，2025年部门预算公用经费项目2.8万元，无纸化办公系统建设项目82万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆22辆，其中：主要领导干部用车4辆、机要通信用车2辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额                    

2938.4万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。