第一部分  概 况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家和本市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格综合管理、粮食管理等工作的法律、法规、规章和方针、政策。

（2）拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划。受区政府委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划执行情况与国民经济和社会发展计划（草案）的报告。

（3）负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡等重要问题并提出调控政策建议和措施，协调解决经济运行中的重大问题。

（4）推进全区经济结构战略性调整。负责拟订中小企业、非国有经济发展规划，加强中小企业、非国有经济服务体系建设。组织协调服务业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责组织申报国家、市服务业引导资金工作。

（5）承担综合协调和指导推进全区经济体制改革的责任。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调相关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，组织推进供给侧结构性改革。综合管理全区节能工作。

（6）负责拟定全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。会同有关部门提出全区重大建设项目投资计划。组织推动和协调重大项目储备工作。

（7）组织拟订和协调社会发展规划和年度计划。统筹推进基本公共卫生服务体系建设，促进基本公共服务均等化。落实国家和本市促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（8）根据区国防动员委员会的分工，研究国民经济动员与国民经济、国防建设关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（9）组织落实国家和本市有关粮食调控政策，以及粮食流通的中长期规划、粮食流通体制改革方案和粮食流通产业发展战略。负责全区粮食储备安全，组织实施战略和应急粮食的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。承担粮食市场检测任务。

（10）组织落实国家和我市有关国家定价、指导价和市场调节价商品的管理工作。对人民生活必需品及服务收费进行监督、监审、管理。

（11）组织实施国家价格主管部门制定的价格监测制度，负责本地区的价格监测，掌握市场价格动态，搞好市场价格预测、预报、预警、调研和信息反馈工作。

（12）组织协调推动京津冀协同发展和“一带一路”建设工作。

（13）承担区粮食储备领域安全生产监督管理职责。

（14）承担区“双碳”工作领导小组日常工作，组织落实区“双碳”工作领导小组议定事项，拟定年度工作要点，组织研究“双碳”有关的重大问题，统筹协调有关方面制定政策文件等，对口衔接市双碳办。

（15）拟定和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，协调推进反食品浪费与粮食节约减损。

（16）统筹推进本区“双碳”和能源资源节约，组织制定循环经济规划和政策措施并推动实施，协调推进资源综合利用。

（17）组织制定节能规划和政策措施并推动实施，研究提出能源消费强度和总量控制目标并分解落实，推动实施重点节能工程，推广应用节能新产品、新技术、新设备。组织制定清洁生产工作计划并推动实施，组织开展清洁生产的宣传培训，协调推进清洁生产审核。

（18）承担区信用信息的归集整理、分析和应用服务，为有关部门和社会提供信用信息服务；承担价格认定相关服务工作。 

（19）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市南开区发展和改革委员会内设8个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市南开区发展和改革委员会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区发展和改革委员会本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2803.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余61.6万元；支出包括：一般公共服务支出2131.1万元、社会保障和就业支出104.2万元、卫生健康支出53.1万元、粮油物资储备支出576.4万元。天津市南开区发展和改革委员会2025年收支总预算2864.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区发展和改革委员会2025年部门预算收入2864.8万元，与2024年预算相比增加1355.5万元，主要原因是项目支出增加。其中：上年结转结余61.6万元，占2.2%；一般公共预算2803.2万元，占97.8%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区发展和改革委员会2025年支出预算2864.8万元，与2024年预算相比增加1355.5万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出995.2万元，占34.7%；项目支出1869.6万元，占65.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区发展和改革委员会2025年财政拨款收入预算2864.8万元，与2024年预算相比增加1355.5万元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2803.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余61.6万元。2025年财政拨款支出预算2864.8万元，与2024年预算相比增加1355.5万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出2131.1万元、社会保障和就业支出104.2万元、卫生健康支出53.1万元、粮油物资储备支出576.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区发展和改革委员会2025年一般公共预算支出2864.8万元，与2024年预算相比增加1355.5万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

 1.“一般公共服务支出（类）”2131.1万元，与2024年预算相比增加1303.5万元，主要原因是项目支出增加，其中：

发展与改革事务（款）2070.9万元，包括：“行政运行（项）”723.8万元，主要用于行政人员经费和正常的机关运行经费支出；“一般行政管理事务（项）”1.4万元，主要用于重要商品价格监测点调查经费支出；“战略规划与实施（项）”59.0万元，主要用于第十五个五年规划前期研究规划编制工作；“物价管理（项）”0.1万元，主要用于重要商品价格监测点调查经费支出；“事业运行（项）”114.1万元，主要用于事业人员经费和正常的机关运行经费支出；“ 其他发展与改革事务支出（项）”1172.5万元，主要用于信用工作和东西部协作及劳务派遣人员经费支出。

其他一般公共服务支出（类）60.2万元，包括：“其他一般公共服务支出（项）”60.2万元，主要用于重点项目前期工作。

2.“社会保障和就业支出（类）”104.2万元，与2024年预算相比增加21.8万元，主要原因是机构改革后本部门人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”104.2万元，包括：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”69.5万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”34.7万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

3.“卫生健康支出（类）”53.1万元，与2024年预算相比增加11.9万元，主要原因是机构改革后本部门人员增加，其中：

“ 行政事业单位医疗（款）”53.1万元，包括：“ 行政单位医疗（项）”39.4万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；“ 事业单位医疗”6.2万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”7.5万元，主要用于公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出995.2万元，与2024年预算相比增加84.0万元，主要原因是机构改革后本部门人员增加。其中：

人员经费909.2万元，主要包括：基本工资155.6万元、津贴补贴187.5万元、奖金96.2万元、绩效工资32.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.5万元、职业年金缴费34.7万元、职工基本医疗保险缴费45.6万元、公务员医疗补助缴费7.5万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金231.0万元、离休费21.4万元、退休费25.1万元、奖励金0.1万元。

公用经费86.0万元，主要包括：办公费11.6万元、印刷费0.2万元、手续费0.3万元、水费0.2万元、邮电费0.4万元、差旅费4.0万元、维修（护）费0.4万元、工会经费4.2万元、福利费18.7万元、其他交通费用25.5万元、其他商品和服务支出20.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

天津市南开区发展和改革委员会2025年部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

天津市南开区发展和改革委员会2025年部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年的机关运行经费预算86.0万元，包括：办公费11.6万元、印刷费0.2万元、手续费0.3万元、水费0.2万元、邮电费0.4万元、差旅费4.0万元、维修（护）费0.4万元、工会经费4.2万元、福利费18.7万元、其他交通费用25.5万元、其他商品和服务支出20.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算61.3万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.2万元。主要项目是：采购A4复印纸项目1.1万元，重点项目前期工作项目60.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额                    

1869.6万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。