第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻落实民政工作的法律法规，拟订全区民政事业发展规划、制定年度工作计划并组织实施。

（二）负责组织实施全区居民最低生活保障、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体的权益保障工作。负责指导、监督管理养老服务工作。

（三）组织落实社区建设有关政策，指导社区服务体系建设。负责指导全区基层政权建设和基层群众性自治组织建设。负责街道和社区居民委员会的行政区划调整报批工作。

（四）会同有关部门拟订全区社会工作发展规划。推进社会工作人才队伍建设，配合开展志愿者队伍建设。

（五）负责编制全区社会福利事业发展规划并组织实施，负责区内福利彩票发行的日常管理。做好区慈善协会日常管理工作，指导各街慈善协会开展工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。依法进行收养登记工作。负责全区殡葬工作，推行殡葬改革。

（七）负责社会组织年度检查工作，监督管理社会组织依照章程开展活动。

（八）结合业务工作指导社会组织党建工作。

（九）配合有关部门做好救灾物资的储备和调运工作。

（十）负责民政领域安全生产管理工作。

（十一）负责民政领域人才队伍建设。

（十二）组织推动民政领域招商引资工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。突出民政保障和改善民生职能，扩大民政兜底保障群体范围，提升民政为民服务专业化、标准化、个性化水平，强化民政公共服务领域事中、事后监管职能，深入推进基层政权建设和社会治理创新，编牢织密社会保障最后一道安全网，不断增强民政服务对象获得感和幸福感。

（十五）有关职责分工。与区卫生健康委员会在老龄工作方面的职责分工。

  区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

  区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

天津市南开区民政局内设4个职能科室；下辖2个预算单位。纳入天津市南开区民政局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市南开区民政局本级

2.天津市南开区养老服务中心

3.天津市南开区民政事务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

  十二、关于空表的说明

1.天津市南开区民政局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市南开区民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市南开区民政局2022年度收入、支出决算总计336,743,066.91元，与2021年度相比，收、支总计各减少2,674,048.43元，下降0.79%，主要原因是：行政事业单位人员变动，工资、保险缴费减少。

二、收入决算情况说明

天津市南开区民政局2022年度本年收入合计313,583,572.98元，与2021年度相比增加81,238,863.25元，主要原因是：局本级和二级下属单位人员变动，项目支出增加，财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入302,838,327.54元，占96.57%；政府性基金预算财政拨款收入10,701,323.23元，占3.41%；其他收入43,922.21元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市南开区民政局2022年度本年支出合计307,973,665.02元，与2021年度相比减少7,761,701.68元，主要原因是：行政事业单位人员变动，工资、保险缴费减少，未发放2022年四季度旧楼长效管理市级奖励补贴和基础补贴等。其中：基本支出12,347,227.67元，占4.01%；项目支出295,626,437.35元，占95.99%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市南开区民政局2022年度财政拨款收入、支出决算总计335,678,682.37元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,595,390.61元，下降1.06%，主要原因是：行政事业单位人员变动，工资保险缴费减少，各种项目减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市南开区民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计296,284,055.20元，占本年支出合计的96.20%，与2021年度相比，增加44,266,313.58元，增长17.56%，主要原因是：局本级和二级单位人员变动，工资、保险缴费增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出296,284,055.20元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出295,823,568.53元，占99.84%；卫生健康支出460,486.67元，占0.16%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115,773,922.00元，支出决算为296,284,055.20元，完成年初预算的255.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为7,556,483.00 元，支出决算为5,406,519.12 元，完成年初预算的71.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员变动，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为3,300,000.00元，支出决算为26,666,309.80元，完成年初预算的808.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政局以增加预算，补发放以前年度街道旧楼区长效管理市级奖励补贴和基础补贴和旧楼长效管理共用设施维修费及居委会社区办公经费等。   

 3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）年初预算为4,708,056.00元，支出决算为2,724,937.11元，完成年初预算的57.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员变动，减少费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）年初预算为3,900,000.00元，支出决算为3,221,259.71元，完成年初预算的82.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是代管地方退休人员、退职人员减少，支出减少 。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为645,747.00元，支出决算为647,867.84元，完成年初预算的100.33 %，决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员变动，养老金缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为322,873.00元，支出决算为323,933.92元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员变动，职业年金缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为6,600,000.00元，支出决算为6,127,110.60元，完成年初预算的92.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是低保特困困境儿童减少，支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为6,650,000.00元，支出决算为6,785,100.00元，完成年初预算的102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是百岁老人和90岁以上老人生日关爱慰问金的人数增加，补贴金额支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为605,400.00元，完成年初预算的121.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是无工作人员丧葬补贴发放增加。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为0元，支出决算为30,928.00元，决算数大于年初预算数的主要原因原单位老年公寓使用此功能科目更名后不用此功能科目，故没有年初预算数，此项支出是发放南开区养老服务中心人员经费。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为2,252,094.00元，支出决算为7,434,407.52元，完成年初预算的330.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政已经增加预算，民政局支出养老服务中心应急提升工程改造款。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为16,743,000.00元，支出决算为37,419,100.00元，完成年初预算的223.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政局已经增加预算，发放残疾人生活补贴和护理补贴。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为21,050,000.00元，支出决算为128,414,691.40元，完成年初预算的610.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算追加，最低生活保障低保人员户数和人数增加，低保金支出增加。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为33,218,000.00元，支出决算为50,636,967.51元，完成年初预算的152.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是发放春节慰问费和年终一次性慰问、冬煤补贴、“发点球”式精准救助。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为6,500,000.00元，支出决算为18,000,000.00元，完成年初预算的276.92 %，决算数大于年初预算数的主要原因是财政调整预算，特困供养人员增加，生活补贴、护理费、医疗费用增加。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,379,036.00元，完成年初预算的137.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村无口可归人员、助学款、低收入实物救助部分增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为497,667.00元，支出决算为198,874.83元，完成年初预算的39.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员变动，缴费减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为229,798.00元，支出决算为226,049.98元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员变动，缴费减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为73,895.00元，支出决算为35,561.86元，完成年初预算的48.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员变动，缴费减少。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算为330,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市南开区民政局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计11,383,791.08元，与2021年度相比减少2,958,686.42元，主要原因是：行政事业单位人员变动，保险、职业年金、医疗缴费减少。其中：人员经费10,858,530.45元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费525,260.63元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市南开区民政局2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余343,179.82元，收入10,701,323.23元，支出10,726,173.23元，年末结转和结余318,329.82元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少52,988,310.09元，下降83.17%，主要原因是：2021年智慧安全用电管理系统服务项目和居家养老综合指导中心设备、困难老人烟感检测系统项目2022年没有支出，本年发放助残补贴和社工站建设经费和组织创益中心委托项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市南开区民政局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算7,200.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比减少7,200.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算7,200.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少7,200.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区民政局2022年度机关运行经费决算数335,671.42元，比2021年减少1,442,800.61元，降低81.13%。主要原因是：行政机关人员减少，日常办公经费减少，节约运行成本。     

十一、政府采购支出情况说明

天津市南开区民政局2022年政府采购支出总额4,794,951.00元，其中：政府采购货物支出97,980.00元、政府采购工程支出3,848,171.00元、政府采购服务支出848,800.00元。授予中小企业合同金额7,003,151.00元，占政府采购支出总额的146.05%，其中：授予小微企业合同金额3,154,980.00元，占政府采购支出总额的65.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市南开区民政局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括用于对区养老机构巡视、安全检查等。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市民政局2022年度已对26个项目开展绩效自评，涉及金额328,243,900.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市南开区民政局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。