第一部分  概 况

一、主要职责

单位主要职责是组织拟订贯彻落实党中央和市、区委关于干部培训和党史工作决策部署的具体意见并组织实施。发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训处级及以下各级党员领导干部、优秀中青年干部，培训基层党组织书记和入党积极分子，负责对学员在校期间的表现进行考核，提出考核意见。

二、机构设置

中共天津市南开区委党校部门内设7个职能科室。纳入中共天津市南开区委党校2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市南开区委党校部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.中共天津市南开区委党校2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市南开区委党校天津市2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中共天津市南开区委党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市南开区委党校2022年度收入、支出决算总计10,008,926.62元，与2021年度相比，收、支总计各增加356,672.41元，增长3.70%，主要原因是：项目经费增加，绩效工资改革，公积金调整。

二、收入决算情况说明

中共天津市南开区委党校2022年度本年收入合计9,921,622.63元，与2021年度相比增加432,269.15元，主要原因是：项目经费增加，绩效工资改革，公积金调整。其中：一般公共预算财政拨款收入9,920,985.35元，占99.99%；其他收入637.28元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

中共天津市南开区委党校2022年度本年支出合计10,008,289.34元，与2021年度相比增加459,383.72元，主要原因是：项目经费增加，绩效工资改革，公积金调整。其中：基本支出9,768,289.34元，占97.60%；项目支出240,000.00元，占2.40%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市南开区委党校2022年度财政拨款收入、支出决算总计10,008,289.34元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加356,751.74元，增长3.70%，主要原因是：项目经费增加，绩效工资改革，公积金调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市南开区委党校2022年度一般公共预算财政拨款支出合计10,008,289.34元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加459,383.72元，增长4.81%，主要原因是：项目经费增加，绩效工资改革，公积金调整。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,008,289.34元，主要用于以下方面：教育支出8,850,645.25元，占88.43%；社会保障和就业支出791,137.66元，占7.90%；卫生健康支出366,506.43元，占3.66%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,520,259.00元，支出决算为10,008,289.34元，完成年初预算的105.13%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为8,237,064.00元，支出决算为8,850,645.25元，完成年初预算的 107.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加培训教育经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为552,948.00元，支出决算为542,775.90元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为276,474.00元，支出决算为248,361.76元，完成年初预算的89.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为238,615.00元，支出决算为216,141.14元，完成年初预算的90.58%。决算数小于大于年初预算数的主要原因是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为124,257.00元，支出决算为106,080.45元，完成年初预算的85.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为90,901.00元，支出决算为44,284.84元，完成年初预算的48.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市南开区委党校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计9,768,289.34元，与2021年度相比增加595,583.72元，主要原因是：绩效工资改革，公积金调整。

其中：人员经费8,476,761.50元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,291,527.84元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市南开区委党校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市南开区委党校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3,680.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比减少3,680.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算3,680.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少3,680.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

中共天津市南开区委党校2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市南开区委党校2022年政府采购支出总额553,763.75元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出553,763.75元。授予中小企业合同金额553,763.75元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额553,763.75元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

中共天津市南开区委党校2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市南开区委党校2022年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额240,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市南开区委党校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。