中共天津市南开区委老干部局2021年度部门决算

目   录

第一部分  概  况  1

一、主要职责  1

二、机构设置  1

第二部分  2021年度部门决算表  2

一、收入支出决算总表  3

二、收入决算表（按功能分类列示）  3

三、收入决算表（按单位列示）  3

四、支出决算表  3

五、财政拨款收入支出决算总表  3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  3

十一、项目支出决算表  3

十二、关于空表的说明  3

第三部分  2021年度部门决算情况说明  4

一、收支决算总体情况说明  4

二、收入决算情况说明  4

三、支出决算情况说明  4

四、财政拨款收支决算总体情况说明  5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明  8

十、机关运行经费支出情况说明  8

十一、政府采购支出情况说明  9

十二、国有资产占有使用情况说明  9

十三、预算绩效情况说明  9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明  9

第四部分  名词解释  10

第一部分  概  况

一、主要职责

贯彻落实党中央关于离退休干部工作的方针政策，认真落实市、区委关于离退休干部工作的决策部署；负责离退休干部政治待遇落实工作和生活待遇落实工作；负责组织、指导离退休干部发挥作用工作，开展各项活动。

二、机构设置

中共天津市南开区委老干部局内设2个职能科室，无下辖预算单位。纳入中共天津市南开区委老干部局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市南开区委老干部局（本级）

第二部分   2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津市南开区委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.中共天津市南开区委老干部局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中共天津市南开区委老干部局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市南开区委老干部局2021年度收入、支出决算总计4,583,864.65元，与2020年度相比，收、支总计各增加309,878.29元，增长7.25%，主要原因是：2021年拨入老干部项目经费。

二、收入决算情况说明

中共天津市南开区委老干部局2021年度本年收入合计4,332,917.08元，与2020年度相比增加150,323.55元，主要原因是：2021年拨入老干部项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入4,332,917.08元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中共天津市南开区委老干部局2021年度本年支出合计4,521,297.32元，与2020年度相比增加502,289.04元，主要原因是：老干部专项经费支出增加。其中：基本支出3,164,304.22元，占69.99%；项目支出1,356,993.10元，占30.01%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市南开区委老干部局2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,583,864.65元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加309,878.29元，增长7.25%，主要原因是：老干部项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市南开区委老干部局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,521,297.32元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加502,289.04元，增长12.50%，主要原因是：老干部项目经费增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,521,297.32元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,710,920.83元，占82.07%；社会保障和就业支出256,269.48元，占5.67%；卫生健康支出554,107.01元，占12.26%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,202,351.00元，支出决算为4,521,297.32元，完成年初预算的107.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为2,830,397.00元，支出决算为2,752,627.73元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为761,800.00元，支出决算为958,293.1元，完成年初预算的125.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是支付2020年离休干部四就近经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为174,526.00元，支出决算为170,846.92元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为87,263.00元，支出决算为85,422.56元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为114,533.00元，支出决算为112,695.73元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为43,632元，支出决算为42,711.28元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）年初预算为190,200.00元，支出决算为398,700元，完成年初预算的209.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是用上年度结余支付2020年离休干部四就近经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市南开区委老干部局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,164,304.22元，与2020年度相比减少199,517.06元，主要原因是：人员变动。其中：人员经费2,650,152.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费514,151.27元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比减少1,352.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。  

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少1,352.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市南开区委老干部局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市南开区委老干部局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市南开区委老干部局2021年度机关运行经费决算数514,151.27元，比2020年减少17,538.92元，降低3.30%。主要原因是：2021年办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市南开区委老干部局2021年政府采购支出总额2,700.00元，其中：政府采购货物支出2,700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

中共天津市南开区委老干部局2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市南开区委老干部局2021年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额1,558,400.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市南开区委老干部局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。