第一部分  概 况

一、主要职责

南开区兴南街道办事处主要职责是依据法律、法规、规章和上级政府的授权，对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性的工作负责；对辖区内的城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面的工作，行使组织领导、综合协调、监督检查的职能；对区政府职能部门的派出机构实行统一的工作领导。

二、机构设置情况

天津市南开区人民政府兴南街道办事处内设12个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市南开区人民政府兴南街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区人民政府兴南街道办事处

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区人民政府兴南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3888.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入8.8万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余258.1万元；支出包括：一般公共服务支出3663.4万元、文化旅游体育与传媒支出13.6万元、社会保障和就业支出236.8万元、卫生健康支出120.2万元、城乡社区支出103.2万元、国有资本经营预算支出18.6万元。天津市南开区人民政府兴南街道办事处2025年收支总预算4155.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区人民政府兴南街道办事处2025年部门预算收入4155.8万元，与2024年预算相比增加398.4万元，主要原因是上年单位资金结转结余增加、项目支出增加、人员变动。其中：上年结转结余258.1万元，占6.2%；一般公共预算3888.9万元，占93.6%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算8.8万元，占0.2%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区人民政府兴南街道办事处2025年支出预算4155.8万元，与2024年预算相比增加398.4万元，主要原因是上年单位资金结转结余增加、项目支出增加、人员变动。其中：基本支出3398.5万元，占81.8%；项目支出757.3万元，占18.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区人民政府兴南街道办事处2025年财政拨款收入预算4155.8万元，与2024年预算相比增加398.4万元，主要原因是上年单位资金结转结余增加、项目支出增加、人员变动。收入包括：一般公共预算拨款收入3888.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入8.8万元、上年财政结转结余258.1万元。2025年财政拨款支出预算4155.8万元，与2024年预算相比增加 398.4万元，主要原因是上年单位资金结转结余增加、项目支出增加、人员变动。支出包括：一般公共服务支出3663.4万元、文化旅游体育与传媒支出13.6万元、社会保障和就业支出236.8万元、卫生健康支出120.2万元、城乡社区支出103.2万元、国有资本经营预算支出18.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区人民政府兴南街道办事处2025年一般公共预算支出4137.2万元，与2024年预算相比增加402.4万元，主要原因是上年单位资金结转结余增加、项目支出增加、人员变动。

（二）具体情况。

 1. “一般公共服务支出（类）”3663.4万元，与2024年预算相比增加1669.3万元，主要原因是2025年编制外长聘人员-社工、劳动保障协管员、残疾人专职委员的人员经费由此处核算支出、上年单位资金结转结余增加、项目支出增加，其中：

“ 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2272.7万元，包括：“行政运行（项）”1285.9万元，主要用于行政、参公编人员的薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出；“ 一般行政管理事务（项）”68.9万元，主要用于单位运行经费-物业管理费、冬季暖气费、行政编人员伙食费等；“机关服务（项）”11.3万元，主要用于单位运行经费-事业编人员伙食费；“事业运行（款）”496.5万元，主要用于事业编人员的薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）”410.2万元，主要用于工商实业经费补助、毛衣厂租金、经费补助-其他、兴南街公安司法便民大厅改扩建等项目经费支出；

“统计信息事务（款）”5.4万元，包括：“ 其他统计信息事务支出（项）”5.4万元，主要用于兼职统计员项目经费支出；

“社会工作事务（款）”1385.3万元，包括：“ 专项业务（项）”1385.3万元，主要用于编制外长聘人员-社工、劳动保障协管员、残疾人专职委员经费支出，退养人员生活补贴、社区办公经费、公益性岗位派遣服务费项目经费支出；

    2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”13.6万元，与2024年预算相比增加13.6万元，主要原因是2025年增加群众文化专项支出，其中：

“文化和旅游（款）”13.6万元，包括：“群众文化（项）”13.6万元，主要用于地方基层公共文化服务体系建设、街道文化站免费开放项目经费支出。

3. “社会保障和就业支出（类）”236.8万元，与2024年预算相比减少1256.9万元，主要原因是2024年“社会保障和就业支出（类）”用于编制外长聘人员-社工、劳动保障协管员的人员经费支出2025年由“一般公共服务支出（类）”核算支出，其中：

“ 行政事业单位养老支出（款）”236.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”157.7万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”78.9万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出；

“退役军人管理事务（款）”0.2万元，包括：“拥军优属”支出0.2万元，主要用于退役军人及优抚对象慰问。

4.“卫生健康支出（类）”120.2 万元，与2024年预算相比减少3.0万元，主要原因是人员变动，其中：

“ 公共卫生 （款）”2 万元，包括：“基本公共卫生服务”2万元，主要用于暖心家园项目支出；

“  行政事业单位医疗（款）”118.2万元，包括：“行政单位医疗”76.6万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”26.9万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”14.6万元，主要用于公务员及参公人员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出”0.1万元，主要用于市管离休干部四就近经费项目支出。

    5.“城乡社区支出（类）”103.2 万元，与2024年预算相比减少20.6万元，主要原因是执法协勤人员变动，其中：

“城乡社区管理事务（款）”103.2万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出（项）”103.2万元，主要用于执法协勤人员经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区人民政府兴南街道办事处一般公共预算基本支出3398.5万元，与2024年预算相比减少134.1万元，主要原因是2025年单位运行经费-物业管理费、冬季暖气费、行政编人员伙食费由项目支出核算、人员变动。其中：

人员经费3257.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费 、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费141.5 万元，主要包括：办公费、委托业务费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2024年预算相比减少1.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加减少1.0万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2025年天津市南开区人民政府兴南街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区人民政府兴南街道办事处国有资本经营预算支出18.6万元，与2024年预算相比减少4.0万元，主要原因是减少2023年度结转结余国有企业退休人员社会化管理补助项目支出预算。

（二）具体情况。

1. “国有资本经营预算支出（类）”18.6万元，与2024年预算相比减少 4.0万元，主要原因是减少2023年度结转结余国有企业退休人员社会化管理补助项目支出预算，其中：

“ 解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”18.6万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”18.6万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市南开区人民政府兴南街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算141.5万元，包括办公费18.9万元、 委托业务费 2.0 万元、手续费0.5万元、办公用房水电费10.0万元、邮电费3.5万元、差旅费1.4万元、维修（护）费3.0万元、工会经费9.8万元、福利费32.8万元、其他交通费50.8万元、其他商品和服务支出8.8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算211.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出208万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：兴南街公安司法便民大厅改扩建项目208.0万元，2024年社区办公经费-津财社指〔2023〕171号项目2.0万元， 机关运行保障经费项目1.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额499.3万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1. 本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。