目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市南开区人民政府水上公园街道办事处主要职责是贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导监督社区业主委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市南开区人民政府水上公园街道办事处内设14个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市南开区人民政府水上公园街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3954.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入8.8万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余28.6万元；支出包括：一般公共服务支出3489.1万元、文化旅游体育与传媒支出14.3万元、社会保障和就业支出252.1万元、卫生健康支出127.7万元、城乡社区支出89.4万元、国有资本经营预算支出19.2万元。天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2025年收支总预算3991.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2025年部门预算收入3991.8万元，与2024年预算相比增加180.9万元，主要原因是人员增加。其中：上年结转结余28.6万元，占0.7%；一般公共预算3954.4万元，占99.1%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算8.8万元，占0.2%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2025年支出预算3991.8万元，与2024年预算相比增加180.9万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出3667.1万元，占91.9%；项目支出324.7万元，占8.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2025年财政拨款收入预算3991.8万元，与2024年预算相比增加180.9万元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3954.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入8.8万元、上年财政结转结余28.6万元。2025年财政拨款支出预算3991.8万元，与2024年预算相比增加180.9万元，主要原因是人员增加。支出包括：一般公共服务支出3489.1万元、文化旅游体育与传媒支出14.3万元、社会保障和就业支出252.1万元、卫生健康支出127.7万元、城乡社区支出89.4万元、国有资本经营预算支出19.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2025年一般公共预算支出3972.7万元，与2024年预算相比增加185.0万元，主要原因是人员增加。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出”3489.1万元，与2024年预算相比增加1483万元，主要原因是增加社工协管员等预算、项目增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1977.5万元，包括：“行政运行”1363.2万元，主要用于行政参公人员和公用经费支出；“一般行政管理事务”57.3万元，主要用于行政人员伙食费、机关物业管理费和取暖费；“机关服务”12.0万元，主要用于事业人员伙食费；“事业运行”545.0万元，主要用于事业人员和公用经费支出；

“统计信息事务”6.0万元，包括：“其他统计信息事务支出”6.0万元，主要用于兼职统计员补贴；

“社会工作事务”1505.6万元，包括：“专项业务”1505.6万元，主要用于社工协管员等经费；

2.“文化旅游体育与传媒支出”14.3万元，与2024年预算相比增加14.3万元，主要原因是增加街道免费开放项目和街道社区基层公共文化服务项目，其中：

“文化和旅游”14.3万元，包括：“群众文化”14.3万元，主要用于街道免费开放项目和街道社区基层公共文化服务项目经费；

3.“社会保障和就业支出”252.1万元，与2024年预算相比减少1290.7万元，主要原因是社工协管员等经费纳入其他预算科目中，其中：

“行政事业单位养老支出”252.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”168.1万元，主要用于在职人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”84.0万元，主要用于在职人员职业年金缴费；

4.“卫生健康支出”127.7万元，与2024年预算相比增加5.8万元，主要原因是保险基数调整，其中：

“公共卫生”2.0万元，包括：“基本公共卫生服务”2.0万元，主要用于“暖心之家”项目；

“行政事业单位医疗”125.7万元，包括：“行政单位医疗”80.3万元，主要用于行政参公人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”30.0万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”15.3万元，主要用于行政参公人员公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出”0.1万元，主要用于发放离休干部四就近经费；

5.“城乡社区支出”89.4万元，与2024年预算相比减少27.6万元，主要原因是执法协勤人员减少，其中：

“城乡社区管理事务”89.4万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出”89.4万元，主要用于执法协勤人员经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区人民政府水上公园街道办事处一般公共预算基本支出3667.1万元，与2024年预算相比增加66.4万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费3520.7万元，主要包括：基本工资396.9万元、津贴补贴417.3万元、奖金194.9万元、绩效工资157.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.1万元、职业年金缴费84.0万元、职工基本医疗保险缴费110.3万元、公务员医疗补助缴费15.3万元、其他社会保障缴费6.7万元、住房公积金553.1万元、其他工资福利支出1381.1万元、退休费25.7万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助9.6万元。

公用经费146.4万元，主要包括：办公费13.5万元、手续费1.0万元、水费5.0万元、电费15.0万元、邮电费9.2万元、工会经费10.5万元、福利费31.3万元、其他交通费用54.0万元、其他商品和服务支出6.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比减少1.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少1.0万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区人民政府水上公园街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区人民政府水上公园街道办事处国有资本经营预算支出19.2万元，与2024年预算相比减少4.0万元，主要原因是项目预算安排减少。

（二）具体情况。

1.“国有资本经营预算支出”19.2万元，与2024年预算相比减少4万元，主要原因是项目预算安排减少，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出”19.2万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出”19.2万元，主要用于国有企业退休人员社会化相关经费；

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年1家行政单位的机关运行经费预算215.7万元，包括办公费13.5万元、手续费1.0万元、水费5.0万元、电费15.0万元、邮电费9.2万元、工会经费10.5万元、福利费31.3万元、其他交通费用54.0万元、其他商品和服务支出6.8万元、取暖费9.4万元、伙食费34.5万元、物业管理费25.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算6.0万元，其中：政府采购货物支出6.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2025年部门预算公用经费项目6.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额296.1万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。