天津市南开区人民政府水上公园街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市南开区人民政府水上公园街道办事处主要职责是贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导监督社区业主委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

天津市南开区人民政府水上公园街道办事处内设14个职能科室；下辖0个预算单位。

本部门实有人员152人，其中在职人员92人，离休人员2人，退休人员58人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算3558.97万元，与2022年预算相比增加597.43万元。其中，本年收入合计3558.97万元，与2022年预算相比增加

597.43万元，包括一般公共预算拨款收入3558.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算3558.97万元，与2022年预算相比增加597.43万元，其中：

一般公共服务支出科目支出2048.91万元，主要用于人员和公用经费支出；

社会保障和就业支出科目支出1268.21万元，主要用于社工、劳动保障协勤人员经费和公用经费、在职干部养老保险、职业年金缴费、社工人员经费；

卫生健康支出科目支出125.04万元，主要用于在职干部医疗保险缴费；

城乡社区支出科目支出116.81万元，主要用于：执法大队工作人员、协勤人员经费和公用经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年安排机关运行经费预算220.36万元，包括办公费17万元、电费19万元、邮电费10.5万元、物业管理费27.2万元、公务接待费0.98万元、工会经费10.47万元、福利费31.58万元、取暖费8.26万元、其他交通费用53.56万元，其他商品和服务支出费用41.82万元。

（二）政府采购情况

天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额118.7704万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2022年国有资本经营预算财政拨款支出预算表为空表。

附件10

天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.98万元，与2022年预算相比增加0.04万元，主要原因是预算人员增加。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项经费。

三、2023年公务接待费预算0.98万元，与2022年预算相比增加0.04万元，主要原因是预算人员增加。

附件14

关于商请代公开2023年部门预算和

“三公”经费预算信息的函

区财政局：

按照预算公开有关要求，我单位已将2023年预算公开的相关报表和说明填报完成，由于我单位没有门户网站，现将相关内容报送你单位，并委托你单位在“预决算公开统一平台”上代为公开。

（联系人：王曦    联系电话：23627873）

附件：1. 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年部门预算编制说明（加盖公章）

2. 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年部门收支总体情况表（加盖公章）

3. 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年部门收入预算总表（加盖公章）

4. 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年部门支出预算总表（加盖公章）

5. 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年财政拨款收支总体情况表（加盖公章）

6. 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年一般公共预算支出情况表（加盖公章）

7.天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年一般公共预算基本支出预算表（加盖公章）

8. 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年政府性基金预算支出情况表（加盖公章）

9. 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

10. 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年 “三公”经费预算财政拨款情况说明（加盖公章）

11. 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年“三公”经费预算财政拨款情况表（加盖公章）

12.财政拨款项目支出预算表（加盖公章）

13. 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处2023年项目支出绩效目标表