第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行区委、区政府和上级单位的方针政策，结合本单位工作实际，制订发展规划、工作计划和措施；负责辖区内社会管理和城市管理、促进经济发展、加强社会治安综合治理、维护社会稳定、建设和谐社区的区政府派出机关。

二、机构设置情况

天津市南开区人民政府华苑街道办事处内设11个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市南开区人民政府华苑街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市南开区人民政府华苑街道办事处本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区人民政府华苑街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3646.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入8.8万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余47.8万元；支出包括：一般公共服务支出3231.3万元、文化旅游体育与传媒支出15.6万元、社会保障和就业支出224.7万元，卫生健康支出114.6万元，城乡社区支出96.3万元，国有资本经营预算支出20.4万元。天津市南开区人民政府华苑街道办事处2025年收支总预算3702.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2025年部门预算收入3702.9万元，与2024年预算相比增加249.7万元，主要原因是本年度人员经费预算增加，新增社区办公经费、文化旅游体育与传媒经费纳入预算管理。其中：上年结转结余47.8万元，占1.3%；一般公共预算3646.2万元，占98.5%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算8.8万元，占0.2%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2025年支出预算3702.9万元，与2024年预算相比增加249.7万元，主要原因是本年度人员经费支出预算增加，新增社区办公经费支出预算和文化旅游体育与传媒经费支出预算。其中：基本支出3322.7万元，占89.7%；项目支出380.2万元，占10.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2025年财政拨款收入预算3702.9万元，与2024年预算相比增加249.7万元，主要原因是本年度人员经费预算增加，新增社区办公经费、文化旅游体育与传媒经费纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3646.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入8.8万元、上年财政结转结余47.8万元。2025年财政拨款支出预算3702.9万元，与2024年预算相比增加249.7万元，主要原因是本年度人员经费支出预算增加，新增社区办公经费支出预算和文化旅游体育与传媒经费支出预算。支出包括：一般公共服务支出3231.3万元、文化旅游体育与传媒支出15.6万元、社会保障和就业支出224.7万元、卫生健康支出114.6万元、城乡社区支出96.3万元、国有资本经营预算支出20.4。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2025年一般公共预算支出3702.9万元，与2024年预算相比增加249.7万元，主要原因是本年度人员经费支出预算增加，新增社区办公经费支出预算和文化旅游体育与传媒经费支出预算。

（二）具体情况。

  1. “一般公共服务支出”3231.3万元，与2024年预算相比增加1489.7万元，主要原因是本年度变更编外长聘人员经费支出，由“社会保障和就业支出”变更为“一般公共服务支出”，同时新增加社区办公经费支出。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1753.6万元，包括：“行政运行”1255万元，主要用于行政参公编制人员经费和日常办公经费支出；“一般行政管理事务”65.2万元，主要用于机关物业费和伙食费支出；“机关服务”17.5万元，主要用于机关取暖费支出；“事业运行”415.9万元，主要用于事业编制人员经费和日常办公经费支出。

“统计信息事务”7.2万元，包括：“其他统计信息事务支出”7.2万元，主要用于兼职统计员经费项目支出。

“组织事务”0.1万元，包括：“其他组织事务支出”0.1万元，主要用于慰问困难党员群众支出。

“社会工作事务”1470.4万元，包括：“专项业务”1470.4万元，主要用于编外长聘人员工资及社区日常办公经费支出。

2. “文化旅游体育与传媒支出”15.6万元，与2024年预算相比增加15.6万元，主要原因是本年度新增群众文化经费支出。其中：

“文化和旅游”15.6万元，包括：“群众文化”15.6万元，主要用于保障群众基本文化权益。

3. “社会保障和就业支出”224.7万元，与2024年预算相比减少1260.8万元，主要原因是本年度编外长聘人员工资支出科目调整，由“社会保障和就业支出”变更为“一般公共服务支出”。其中：

“行政事业单位养老支出”224.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险支出”149.8万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”73.8万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

4. “卫生健康支出”114.6万元，与2024年预算相比增加5.9万元，主要原因是在编人员增加，导致相应的医疗缴费支出增加，其中：

“公共卫生”2.0万元，包括“基本公共卫生服务”2.0万元，主要用于“暖心之家”直达资金地方配套资金项目支出。

“行政事业单位医疗”112.6万元，包括：“行政单位医疗”75.3万元，主要用于缴纳行政和参公编制人员医疗保险；“事业单位医疗”23.0万元，主要用于缴纳事业编制人员医疗保险；公务员医疗补助14.3万元，主要用于缴纳行政和参公编制人员公务员医疗补助。

5.“城乡社区支出”96.3万元，与2024年预算相比增加0万元。其中：“城乡社区管理事务”96.3万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出”96.3万元，主要用于执法协勤人员经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区人民政府华苑街道办事处一般公共预算基本支出3322.7万元，与2024年预算相比增加68.9万元，主要原因是人员工资福利支出增加。其中：

人员经费3192.3万元，主要包括：工资福利支出及对个人和家庭的补助。

公用经费130.3万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比减少0.9万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是年初预算未安排。

2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是年初预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区人民政府华苑街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区人民政府华苑街道办事处国有资本经营预算支出20.4万元，与2024年预算相比减少0.7万元，主要原因是本年度财政缩减国有资本经营预算收入。

（二）具体情况。

1.“国有资本经营预算支出”20.4万元，与2024年预算相比减少0.7万元，主要原因是本年度财政缩减国有资本经营预算收入，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出”20.4万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出”20.4万元，主要用于服务街域内国有企业退休人员，为其提供社保、医保等服务工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2025年机关运行经费预算130.3万元，包括办公费23.3万元、手续费0.1万元，水费1.0万元，电费10.2万元，邮电费4.4万元，工会经费9.3万元，福利费25.7万元，其他交通费用51.9万元，其他商品和服务支出4.5万元。

（二）政府采购情况。

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2025年安排政府采购预算24.9万元，其中：政府采购货物支出24.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2025年部门预算公用经费项目3万元，社区办公经费（区级）项目1.9万元，社区办公经费（区级）项目17.8万元，社区办公经费（区级）项目2.1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市南开区人民政府华苑街道办事处2025年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额380.2万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。