第一部分  概 况

一、主要职责

监督、选举任免、重大事项决定。

二、机构设置情况

天津市南开区人民代表大会常务委员会内设7个职能委室；下辖0个预算单位。

纳入天津市南开区人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市南开区人民代表大会常务委员会本级。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1050.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余4.3万元；支出包括：一般公共服务支出1054.9万元。天津市南开区人民代表大会常务委员会2024年收支总预算1054.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区人民代表大会常务委员会2024年部门预算收入1054.9万元，与2023年预算相比减少116.9万元，主要原因是人员经费减少。其中：上年结转结余4.3万元，占0.4%；一般公共预算1050.6万元，占99.6%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区人民代表大会常务委员会2024年支出预算1054.9万元，与2023年预算相减少116.9万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出947.0万元，占89.8%；项目支出107.9万元，占10.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区人民代表大会常务委员会2024年财政拨款收入预算1054.9万元，与2023年预算相比减少116.9万元，主要原因是人员经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1050.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余4.3万元。2024年财政拨款支出预算1054.9万元，与2023年预算相比减少116.9万元，主要原因是人员经费减少。支出包括：一般公共服务支出1054.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算支出1054.9万元，与2023年预算相比减少116.9万元，主要原因是人员经费减少。

（二）具体情况。

 “一般公共服务支出”899.5万元，与2023年预算相比减少81.2万元，主要原因是人员费用减少，其中：

1.“人大事务”899.5万元，包括：“行政运行”795.1万元，主要用于人员费用及公用费用；“人大会议”44.1万元，主要用于召开人大代表会议；“代表工作”60.2万元，主要用于组织人大代表履职、调研、培训。

2.“社会保障和就业支出”103.6万元，包括：“行政事业单位养老支出”103.6万元，主要用于缴纳养老保险。

3.“卫生健康支出”51.8万元，包括：“行政事业单位医疗”51.8万元，主要用于缴纳医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区人民代表大会常务委员会一般公共预算基本支出947.0万元，与2023年预算相比减少221.2万元，主要原因是人员经费减少。其中：

人员经费871.6万元，主要包括：工资福利支出和缴纳保险。

公用经费75.4万元，主要包括：机关运行费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排4.4万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。具体情况：

2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务用车购置及运行费预算4.0万元，其中公务用车运行费4.0万元，与2023年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务接待费预算0.4万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区人民代表大会常务委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区人民代表大会常务委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算75.4万元，包括办公费12.5万元、邮电费0.9万元、手续费0.1万元、公务接待费0.4万元、福利费16.1万元、工会经费4.1万元、公务用车运行维护费4.0万元、公务交通补贴30.7万元、其他费用6.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年9月底，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额                   

107.9万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1. 本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。