第一部分  概 况

一、主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； 2、领导或者主持区人民代表大会代表的选举；3、召集区人民代表大会会议；4、讨论、决定南开区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5、根据区人民政府的建议，决定对本区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、根据区长的提名，决定区政府其他组成人员的任免；8、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院审判人员和区人民检察院检察人员。

二、机构设置

天津市南开区人民代表大会常务委员会内设７个职能委室。纳入天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年部门决算编报范围的单位包括：天津市南开区人民代表大会常务委员会。

第二部分  2022年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

     十二、关于空表的说明

1.天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年度收入、支出决算总计12,722,679.82元，与2021年度相比，收、支总计各减少1,720,152.72元，下降11.91%，主要原因是：减少了换届选举经费等项目支出。

二、收入决算情况说明

天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年度本年收入合计12,722,679.82元，与2021年度相比减少1,714,531.52元，主要原因是：减少了换届选举经费等项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入12,719,830.23元，占99.98%；其他收入2,849.59元，占0.02%；

三、支出决算情况说明

天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年度本年支出合计12,719,830.23元，与2021年度相比减少1,719,904.86元，主要原因是：减少了换届选举经费等项目支出。其中：基本支出12,692,072.73元，占99.78%；项目支出27,757.50元，占0.22%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,719,830.23元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,719,904.86元，下降11.91%，主要原因是：减少了换届选举经费等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计12,719,830.23元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少1,719,904.86元，下降11.91%，主要原因是：减少了换届选举经费等项目支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,719,830.23元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11,159,366.55元，占87.73%；社会保障和就业支出1,070,445.12元，占8.42%；卫生健康支出490,018.56元，占3.85%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,943,263.00元，支出决算为12,719,830.23元，完成年初预算的127.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为8,225,238.00元，支出决算为11,131,609.05元，完成年初预算的 135.33 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加了基础性绩效及发放2020年、2021年绩效奖金。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为36,000.00元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为0元，支出决算为27,757.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算市人大转移支付代表工作经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为574,348元，支出决算为713,630.08元，完成年初预算的124.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为287,174元，支出决算为356,815.04元，完成年初预算的124.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为376,916.00元，支出决算为410,471.52元，完成年初预算的108.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为143,587.00元，支出决算为79,517.04元，完成年初预算的55.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计12,692,072.73元，与2021年度相比增加2,379,674.34元，主要原因是：2022年增加了基础性绩效及发放2020年、2021年绩效奖金。其中：人员经费12,022,584.78元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、；公用经费669,487.95元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算38,540.00元，支出决算32,542.53元，与2022年预算相比减少5,997.47元，完成预算的84.44%；较上年减少1,540.47元，下降4.52%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务用车费用减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，公务用车费用减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，较上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支此项“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支此项“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算33,900.00元，支出决算32,542.53元，与预算相比减少1,357.47元，完成预算的96.00%；较上年减少1,540.47元，下降4.52%。其中：

公务用车运行维护费预算33,900.00元，支出决算32,542.53元，与预算相比减少1,357.47，完成预算的96.00%；较上年减少1,540.47元，下降4.52%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车加油费用及过路费用减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车加油费用及过路费用减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，较上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支此项“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支此项“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算4,640.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少4,640.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支此项“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支此项“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年度机关运行经费决算数669,487.95元，比2021年减少131,687.80元，降低16.44%。主要原因是：办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年政府采购支出总额10,502.00元，其中：政府采购货物支出10,502.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,502.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10,502.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市南开区人民代表大会常务委员会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，天津市南开区人民代表大会常务委员会2022年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额336,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市南开区人民代表大会常务委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。