第一部分  概 况

一、主要职责

承担区科技产业培训培训、科技企业发展，招商引资，科技载体、科技金融、科技人才、科技创新平台、科技成果转化等科技创新服务工作

二、机构设置情况

天津市南开区科技创新发展中心内设0个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市南开区科技创新发展中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区科技创新发展中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区科技创新发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入259.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出222.4万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出26.3万元、卫生健康支出11.0万元、其他支出27204.9万元。天津市南开区科技创新发展中心2024年收支总预算259.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区科技创新发展中心2024年部门预算收入259.6万元，与2023年预算相比减少49.9万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算259.6万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区科技创新发展中心2024年支出预算259.6万元，与2023年预算相比减少49.9万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动。其中：基本支出259.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区科技创新发展中心2024年财政拨款收入预算259.6万元，与2023年预算相比减少49.9万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动。收入包括：一般公共预算拨款收入259.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算259.6万元，与2023年预算相比减少49.9万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、科学技术支出222.4万元、社会保障和就业支出26.3万元、卫生健康支出11.0万元、其他支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区科技创新发展中心2024年一般公共预算支出259.6万元，与2023年预算相比减少49.9万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动。

（二）具体情况。

1.“科学技术支出”222.4万元，与2023年预算相比减少44.2万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动，预算支出减少：其中：

“科学技术管理事务”222.4万元，包括：“其他科学技术管理事务支出”222.4万元，主要用本单位人员、公用经费等基本支出；

2.“社会保障和就业支出”26.3万元，与2023年预算相比减少3.6万元，主要原因是：行政事业单位人员正常增减变动，社保缴费支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出”26.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.3万元，主要用于机关事业单位缴纳的养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”8.8万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出；

3.“卫生健康支出”11.0万元，与2023年预算相比减少2.0万元，主要原因是：行政事业单位人员正常增减变动，医保缴费减少，其中：

“行政事业单位医疗”11.0万元，包括：“事业单位医疗”11.0万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区科技创新发展中心一般公共预算基本支出259.6万元，与2023年预算相比减少49.9万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动，基本支出减少。其中：

人员经费244.2万元，主要包括：“基本工资”51.5万元，主要用于：按规定发放的基本工资“津贴补贴”25.4万元，主要用于：按规定发放的津贴补贴；“绩效工资”58.0万元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”17.5万元，主要用于：机关事业单位缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费”8.8万元，主要用于：机关事业单位实际缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”11.0万元，主要用于：机关事业单位缴纳的基本医疗保险费；“其他社会保障缴费”1.1万元，主要用于：单位缴纳的工伤、生育等保险支出；“住房公积金”60.2万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金；“退休费”10.8万元，主要用于：退休人员的退休费；“奖励金”0.0万元，主要用于：发放独生子女费；

公用经费15.4万元，主要包括：“办公费”5.8万元，主要用于:单位日常办公用品、书报杂志等支出；“邮电费”0.3万元，主要用于：单位邮电、通讯等支出；“工会经费”1.3万元，主要用于：单位按规定提取、安排的工会经费；“福利费”5.6万元，主要用于：单位按规定提取的职工福利费；“其他商品和服务支出”2.5万元，主要用于：单位其他日常公用支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元。具体情况：

2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区科技创新发展中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区科技创新发展中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

2024年天津市南开区科技创新发展中心机关运行经费预算15.4万元，包括办公费5.8万元、邮电费0.3万元、工会经费1.3万元、福利费5.6万元、其他商品和服务支出2.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额                    

0万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门项目支出表为空表。