天津市南开区科技创新发展中心2023年部门预算编制说明

一、部门主要职责

承担区科技产业培训培训、科技企业发展，招商引资，科技载体、科技金融、科技人才、科技创新平台、科技成果转化等科技创新服务工作。

二、部门机构设置情况

天津市南开区科技创新发展中心内设0个职能科室；下辖0个预算单位。本部门实有人员38人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员24人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算309.53万元，与2022年预算相比增加3.41万元,主要原因为在职人员工资基数变化，基本支出预算增加。其中，本年收入合计309.53万元，与2022年预算相比增加3.41万元，主要原因为在职人员工资基数变化，基本支出预算增加，包括一般公共预算拨款收入增加309.53万元万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算309.53万元，与2022年预算相比增加3.41万元，主要原因为在职人员工资基数变化，基本支出预算增加，其中：

科学技术科目支出266.62万元，主要用于基本支出；

社会保障和就业支出科目支出29.85万元，主要用于在职人员基本养老保险支出；

卫生健康科目支出13.06万元，主要用于在事业单位医疗支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年安排机关运行经费预算22.62万元，包括办公费    5.3万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.2万元、工会经费1.49万元、福利费6.23万元以及其他商品和服务支出7.9万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算财政拨款支出预算表为空表。

3.本部门2023年三公经费预算财政拨款情况表为空表。

4.本部门2023年财政拨款项目支出预算表为空表。

5.本部门2023年项目支出绩效目标表为空表。