天津市南开区科学技术局2021年度部门决算

第一部分概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 3

第二部分 2021年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表（按功能分类列示） 4

三、收入决算表（按单位列示） 4

四、支出决算表 4

五、财政拨款收入支出决算总表 4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 4

十一、项目支出决算表 4

十二、关于空表的说明 5

第三部分 2021年度部门决算情况说明 6

一、收支决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收支决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 10

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 10

十、机关运行经费支出情况说明 11

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 12

第四部分名词解释 13

第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关科技创新工作的法律、法规和相关政策。

（二）坚持创新驱动发展战略方针，拟订科技发展规划和科技创新政策并组织实施。研究确定科技发展布局和优先发展领域，促进区域发展。

（三）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。落实重大科技决策咨询制度。

（四）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。推动多元化科技投入体系建设，负责相关科技经费预决算及使用的管理，协调管理区级财政科技计划（专项基金等）并监督实施。推动科技型企业发展。会同有关部门推进科技金融投融资体系建设，推动科技型企业融资工作。

（五）组织实施基础研究规划、政策和标准。推动科研保障建设和科技资源共享。

（六）组织实施重大科技项目规划，支持关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织重大技术攻关和成果应用示范。

（七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、政策和措施。促进以改善民生为重点的社会建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（八）牵头技术转移体系建设，会同有关部门拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（九）统筹科技创新体系建设，配合有关部门推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（十）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度。负责科技保密工作。

（十一）落实有关科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十二）负责引进国外智力工作。做好高端人才集聚和重点专家联系服务工作。

（十三）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织实施科学普及和科学传播规划、政策。

（十四）负责组织国家、市级科学技术奖励推荐申报工作。

（十五）做好中央及市在区科研机构有关业务工作的协调、服务。

（十六）承担本领域安全生产管理责任。

（十七）组织推动科技领域招商引资工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

天津市南开区科学技术局内设3个职能科室，下辖1个预算单位。纳入天津市南开区科学技术局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市南开区科学技术局（本级）

2.天津市南开区科技创新发展中心

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市南开区科学技术局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市南开区科学技术局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市南开区科学技术局2021年度收入、支出决算总计37,023,494.20元，与2020年度相比，收、支总计各减少31,737,776.59元，下降46.16%，主要原因是：科技类项目经费收支减少，收入支出总体减少。

二、收入决算情况说明

天津市南开区科学技术局2021年度本年收入合计24,360,070.47元，与2020年度相比减少37,233,045.30元，主要原因是：科技类项目经费收入减少，收入总体减少。其中：一般公共预算财政拨款收入24,351,378.91元，占99.96%；其他收入8,691.56元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

天津市南开区科学技术局2021年度本年支出合计36,934,244.31元，与2020年度相比减少18,787,676.08元，主要原因是：科技类项目经费支出减少，支出总体减少。其中：基本支出6,784,592.31元，占18.37%；项目支出30,149,652.00元，占81.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市南开区科学技术局2021年度财政拨款收入、支出决算总计37,011,738.80元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少31,740,531.55元，下降46.17%，主要原因是：科技类项目经费财政拨款收支减少，财政拨款收入支出总体减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市南开区科学技术局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36,932,194.88元，占本年支出合计的99.99%，与2020年度相比，减少5,089,725.51元，下降12.11%，主要原因是：科技类项目经费一般公共预算财政拨款支出减少，一般公共预算财政拨款支出总体减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出36,932,194.88元，主要用于以下方面：科学技术支出36,002,073.88元，占97.49%；社会保障和就业支出611,049.00元，占1.65%；卫生健康支出319,072.00元，占0.86%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,840,776.00元，支出决算为36,932,194.88元，完成年初预算的471.03%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3,300,879.00元，支出决算为3,255,329.07元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少基本支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为2,759,776.00元，支出决算为2,597,092.81元，完成年初预算的94.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少基本支出。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为0元，支出决算为530,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级科技类项目转移支付预算。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为850,000.00元，支出决算为17,241,052.00元，完成年初预算的202.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级科技类项目转移支付预算。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为0元，支出决算为12,008,600.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级科技类项目转移支付预算。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0元，支出决算为370,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加区级科技项目经费等预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为407,366.00元，支出决算为407,366.00元，完成年初预算的100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为203,683.00元，支出决算为203,683.00元，完成年初预算的100.00%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为135,811.00元，支出决算为135,811.00元，完成年初预算的100.00%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为131,523.00元，支出决算为131,523.00元，完成年初预算的100.00%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为51,738.00元，支出决算为51,738.00元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市南开区科学技术局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,782,542.88元，与2020年度相比增加1,579,722.49元，主要原因是：办公地址调整，公用经费支出增加。其中：人员经费6,042,634.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费739,908.44元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算960.00元，与2021年预算相比减少565.00元，主要原因是我单位厉行节约，减少三公经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算960.00元，与预算相比减少565.00元，主要原因是我单位厉行节约，减少三公经费支出。2021年本单位国内公务接待2批次，13人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市南开区科学技术局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市南开区科学技术局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区科学技术局2021年度机关运行经费决算数553,388.20元，比2020年增加167,573.54元，增长43.43%。主要原因是：办公地址调整，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市南开区科学技术局2021年政府采购支出总额5,360.00元，其中：政府采购货物支出5,360.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市南开区科学技术局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市南开区科学技术局2021年度已对36个项目开展绩效自评，涉及金额361,949,257元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市南开区科学技术局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第一部分 概 况