天津市南开区人大常委会2018年
部门预算编制说明

  一、基本情况

  (一)机构设置

  南开区人大常委会部门内设 7 个职能科室,下辖 0 个预算单位。

  (二)人员构成

  本部门实有人员 68人,其中在职人员 30 人,离休人员 0 人,退休人员 38 人。

  (三)主要职能

  本部门主要职责是:监督、选举任免、重大事项决定

  二、部门预算草案编制情况

  部门收入预算 1015.99 万元,与2017年预算相比减少 8.34 万元,减少 0.81 %。其中财政拨款 1015.99 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。

  部门支出预算 1015.99 万元,与2017年预算相比减少 8.34 万元,减少 0.81 %。其中:一般公务服务支出支出 911.77 万元,主要用于主要用于人员经费和公用经费。召开人代会、常委会、人大代表工作通报会;部门工作会议。人大工作委员会街道人大工委工作经费;代表履职保障培训、代表视察、调研活动费用;110个选区代表工作站经费;人大常委会专项视察活动;理论学习研讨、交流、地区交流活动费;社会保障和就业支出 67.24 万元,主要用于基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出 36.98 万元,主要用于医疗保险缴纳。

  本部门2018年安排机关运行经费(公用经费)预算 103.88 万元,包括办公费 36.00 万元、印刷费 5.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 1.00 万元、会议费 1.00 万元、福利费 14.82 万元、日常维修费 2.00 万元、专用材料及一般设备购置费 10.00 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费1.80万元、公务用车运行维护费 7.20 万元以及其他费用 24.06 万元;政府采购预算 0万元,其中:货物类 0万元,服务类 0 万元,工程类 0 万元。

  三、其他需要说明的情况

  本部门没有专业性名词需要解释。

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