天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算编制说明

  天津市南开区人民代表大会常务委员会

  2018年度部门决算编制说明

第一部分 天津市南开区人民代表大会常务委员会概况

  一、部门主要职责

  1)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和市人

  民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行; 2)领导或者主持区人民代表大会代表的选举;3)召集区人民代表大会会议;

  4)讨论、决定南开区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;5)根据区人民政府的建议,决定对本区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;6)监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;7)根据区长的提名,决定区政府其他组成人员的任免;8)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区人民法院审判人员和区人民检察院检察人员。

  二、部门机构设置情况

  根据上述职责,天津市南开区人民代表大会常务委员会内设7个职能处室,下辖0个预算单位。

  第二部分 天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年

  度部门决算情况说明

  一、关于天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算收入情况

  天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算收入总计12753811.38元,与2017年决算相比减少3301329.91元,其中:财政拨款收入12234205.7元,占95.93%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入4195.32元,占0.03%。

  二、关于天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算支出情况

  天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算支出总计12753811.38元,与2017年决算相比减少3301329.91元,其中:基本支出10760612.2元,占84.37%;项目支出996215.55元,占7.81%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出 元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  三、关于天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计11756827.75元,与2017年决算相比减少684698.67元,具体情况如下:

  1.一般公共服务支出-人大事务支出10667776.3元,主要用于:行政运行支出9671560.75元,主要用于人员经费及公用经费;

  (2)人大会议619855.55元,主要用于:1.一年一次人大代表会(政协委员列席)2.半年一次人大代表工作通报会。

  (3)代表工作300000元,主要用于:1.街人大工委工作经费 2.代表履职学习培训经费 3.人大刊物订阅费4.代表调研、视察活动等费用5.代表履职手册等书籍印刷品。

  (4)其他人大事务支出76360元,主要用于劳务派遣人员支出。

  2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休770834.15元,主要用于:

  (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出636434.15元。

  (2)机关事业单位职业年金缴费支出134400元。

  3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗318217.3元,主要用于:

  行政单位医疗318217.3元,

  四、关于天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计10760612.2元,与2017年决算相比减少540579.74元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出9109896.89元,其中:

  “基本工资”1540368.36元,主要用于:人员工资

  “津贴补贴”1797841.9元,主要用于:人员津贴补贴

  “奖金”1373368.81元,主要用于:在职人员年终一次性奖金和绩效奖金。

  “其他社会保障缴费”21793.21元,主要用于:缴纳社会保险。

  “机关事业单位基本养老保险缴费”636434.15元,主要用于缴纳基本养老保险。

  “职业年金缴费”134400.00元,主要用于职业年金缴费

  “职工基本医疗保险缴费”318217.30元,主要用于职工基本医疗保险缴费

  “住房公积金”2284569.00元,主要用于:缴纳住房公积金。

  “其他工资福利支出”1002904.16元,主要用于:人员各种补贴。

  2、“对个人和家庭补助”595785.99元,其中:

  “退休费”198468.80元,主要用于:退休人员经费

  “抚恤金”133424.00元,主要用于:遗孀补助及死亡抚恤金

  “生活补助”731.5元,主要用于:遗属补助

  “奖励金”345元,主要用于:独生子女费等

  “其他对个人和家庭的补助”262816.69元,主要用于:上下班交通补助和电话补助

  3、“商品和服务支出”977674.32元,其中:

  “办公费”279599.04元,主要用于:日常办公费用

  “印刷费”62366.00元,主要用于:印刷费

  “邮电费”4587元,主要用于:邮电费

  “差旅费”4043元,主要用于:差旅费

  “维护费”18845.4元,主要用于:维护费

  “公务接待费”1500元,主要用于公务接待。

  “劳务费”61430.69元,主要用于:劳务费

  “工会会费”40344.00元,主要用于:工会经费

  “福利费”83509.61元,主要用于:福利费

  “公车运行维护费”42359.58元,主要用于:公车运行维护

  “其他交通费用”355030.00元,主要用于:公车改革费用

  4、“其他资本性支出”77255元,其中:办公设备购置77255元,主要用于电脑等办公设备的购置。

  五、关于天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度机关运行经费决算数1054929.32元,比2017年减少39573.37元,降低3.62%。主要原因是:节约开支。

  六、关于天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、关于天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度政府采购情况

  2018年本部门政府采购支出总额61475元,其中:政府采购货物支出61475元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

  八、关于天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度预算绩效情况

  2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及金额11539900元。

  九、关于天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要包括:待报废车1辆。单价50元以上的通用设备0台(套),单价100元以上的专用设备0台(套)。

  十、关于天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市南开区人民代表大会常务委员会2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分 专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

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