天津市南开区商务局2024年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和本市有关国内外贸易、国际经济合作、工业经济工作方面法律法规和方针政策，研究相关发展战略，拟订发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。会同有关部门组织推动对外开放工作。
（二）贯彻执行商贸流通产业政策，指导流通企业改革，推动商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展，推进商贸物流工作。
（三）负责拟订本区内外贸易中长期发展规划，编制本区商贸服务业、特色商业街区的布局规划并组织实施。推进和协调商贸服务业发展，指导推动商圈建设。
（四）配合协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，建立健全商务信用激励约束机制，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，配合有关部门做好应对突发事件和自然灾害所需的生产资料、救灾物资的储备和调运。
（六） 贯彻执行国家和本市关于商品进出口贸易、 技术贸易和服务贸易的相关政策，并做好相关工作。配合做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。
（七）指导外商投资工作，贯彻执行国家和本市外商投资相关政策措施，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（八）贯彻执行本市工业产业发展规划和相关政策，协调推动全区工业经济发展，引导和扶持工业信息产业发展。
（九）监测分析工业、商业产业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。
（十）负责组织推动全区工业技术改造工作，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进工业企业品牌战略。会同有关部门组织申报国家级和市级企业技术中心工作，推进工业企业技术创新体系建设，推动新兴产业发展。
（十一）贯彻执行本市关于工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产相关政策和规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料在本区的推广应用。组织实施工业节能监察工作。参与实施污染防治工作、推动本领域污染防治。参与实施工业节水工作。
（十二）负责工业中小企业发展的宏观指导和综合协调，会同有关部门拟订促进工业中小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。指导和推进中小企业、非国有经济产业产品结构调整和技术改造升级。引导和扶持中小企业开展技术创新、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展及大企业的协作配套。
（十三） 组织推进信息化和工 业化融合发展相关工作，推动工业数字化、网络化、智能化发展。
（十四）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强行业安全生产工作。
（十五）负责本领域招商引资工作。
（十六） 指导协调本系统人才队伍建设 工作。
（十七）完成区委、区政府交办的其他事项。
（十八）职能转变。围绕工作职能深化审批制度改革，进一步简政放权，加强事中事后监管，建立部门间信息共享、协同监管和联合奖惩机制，更好地为企业创新发展提供政策服务。
（十九） 有关职责分工。
1.与区发展和改革委员会的有关职责分工
（1）区商务局负责本领域节能、资源综合利用工作。区发展和改革委员会综合管理全区节能工作，负责全区资源综合利用、固定资产投资项目合理用能评估和审查等相关工作。
（2）区商务局负责指导推进中小企业、非国有经济产业产品结构调整和技术改造升级相关工作。
区发展和改革委员会负责拟订中小企业、非国有经济发展规划，加强中小企业、非国有经济服务体系建设。
2.与区政府合作交流办公室在招商引资方面的职责分工
（1）区商务局负责牵头全区引进外资工作。
（2）区政府合作交流办公室负责牵头全区引进内资工作。
二、机构设置情况
天津市南开区商务局内设6个职能科室；下辖1个预算单位。
纳入天津市南开区商务局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 天津市南开区商务局
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津市南开区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入735.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1032.5万元；支出包括：一般公共服务支出612.0万元、科学技术支出532.5万元、社会保障和就业支出82.3万元、卫生健康支出41.1万元、灾害防治及应急管理支出500.0万元。天津市南开区商务局2024年收支总预算1767.9万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市南开区商务局2024年部门预算收入1767.9万元，与2023年预算相比增加1039.9万元，主要原因是包含上年财政结转结余1032.5万元。其中：上年结转结余1032.5万元，占58.4%；一般公共预算735.4万元，占41.6%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市南开区商务局2024年支出预算1767.9万元，与2023年预算相比增加1039.9万元，主要原因是包含上年财政结转结余1032.5万元。其中：基本支出727.5万元，占41.2%；项目支出1040.4万元，占58.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市南开区商务局2024年财政拨款收入预算1767.9万元，与2023年预算相比增加1039.9万元，主要原因是包含上年财政结转结余1032.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入735.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1032.5万元。2024年财政拨款支出预算1767.9万元，与2023年预算相比增加1039.9万元，主要原因是包含上年财政结转结余1032.5万元。支出包括：一般公共服务支出612.0万元、科学技术支出532.5万元、社会保障和就业支出82.3万元、卫生健康支出41.1万元、灾害防治及应急管理支出500.0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津市南开区商务局2024年一般公共预算支出1767.9万元，与2023年预算相比增加1039.9万元，主要原因是包含上年财政结转结余1032.5万元。
（二）具体情况。
1. “一般公共服务支出（类）”612.0万元，与2023年预算相比增加4.4万元，主要原因是人员经费增加，其中：
“商贸事务（款）”612.0万元，包括：“行政运行（项）”604.1万元，主要用于人员经费、公用经费；“其他商贸事务支出（项）”7.9万元，主要用于项目支出。
2. “科学技术支出（类）”532.5万元，与2023年预算相比增加532.5万元，主要原因是项目支出增加，其中：
“技术研究与开发（款）”354.5万元，包括：“其他技术研究与开发支出（项）”354.5万元，主要用于项目支出；
“科技重大项目（款）”178.0万元，包括：“科技重大专项（项）”178.0万元，主要用于项目支出。
3.“社会保障和就业支出（类）”82.3万元，与2023年预算相比增加3.1万元，主要原因是人员经费支出增加，其中：
“行政事业单位养老支出（款）”82.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”54.9万元，主要用于缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”27.4万元，主要用于缴纳职业年金。
4.“卫生健康支出（类）”41.14万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是行政单位医疗支出减少，其中：
“行政事业单位医疗（款）”41.1万元，包括：“行政单位医疗（项）”34.3万元，主要用于缴纳医疗保险；“公务员医疗补助（项）”6.8万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
5.“灾害防治及应急管理支出（类）”500.0万元，与2023年预算相比增加500.0万元，主要原因是增加项目支出，其中：
“自然灾害防治（款）”500.0万元，包括：“其他自然灾害防治支出（项）”500.0万元，主要用于项目支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市南开区商务局一般公共预算基本支出727.5万元，与2023年预算相比增加8.1万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：
人员经费674.8万元，主要包括：一般公共服务支出551.4万元、社会保障和就业支出82.3万元、卫生健康支出41.1万元
公用经费52.7万元，主要包括：一般公共服务支出52.7万元
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排0.4万元，与2023年预算相比增加0万元。
2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。
2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。
2024年公务接待费预算0.43万元，与2023年预算相比增加0万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2024年天津市南开区商务局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2024年天津市南开区商务局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2024年天津市南开区商务局等1家行政单位的机关运行经费预算52.7万元，包括办公费3.4万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元、邮电费3.0万元、差旅费3.5万元、日常维修费0.5万元、公务接待费0.4万元、委托业务费2.0万元、工会经费3.2万元、福利费10.2万元、其他交通费用23.5万元、其他商品和服务支出2.6万元。
（二）政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸项目0.8万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额7.9万元。
第三部分 名词解释
1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1. 本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
2024年部门预算表.xls
天津市南开区商务局2024年度项目支出绩效目标表.xls
