第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和本市有关国内外贸易、国际经济合作、工业经济工作方面法律法规和方针政策，研究相关发展战略，拟订发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。会同有关部门组织推动对外开放工作。

2.贯彻执行商贸流通产业政策，指导流通企业改革，推动商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展，推进商贸物流工作。

3.负责拟订本区内外贸易中长期发展规划，编制本区商贸服务业、特色商业街区的布局规划并组织实施。推进和协调商贸服务业发展，指导推动商圈建设。

4.配合协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，建立健全商务信用激励约束机制，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，配合有关部门做好应对突发事件和自然灾害所需的生产资料、救灾物资的储备和调运。

6. 贯彻执行国家和本市关于商品进出口贸易、 技术贸易和服务贸易的相关政策，并做好相关工作。配合做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

7.指导外商投资工作，贯彻执行国家和本市外商投资相关政策措施，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

8.贯彻执行本市工业产业发展规划和相关政策，协调推动全区工业经济发展，引导和扶持工业信息产业发展。

9.、监测分析工业、商业产业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

10.负责组织推动全区工业技术改造工作，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进工业企业品牌战略。会同有关部门组织申报国家级和市级企业技术中心工作，推进工业企业技术创新体系建设，推动新兴产业发展。

11.贯彻执行本市关于工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产相关政策和规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料在本区的推广应用。组织实施工业节能监察工作。参与实施污染防治工作、推动本领域污染防治。参与实施工业节水工作。

12.负责工业中小企业发展的宏观指导和综合协调，会同有关部门拟订促进工业中小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。指导和推进中小企业、非国有经济产业产品结构调整和技术改造升级。引导和扶持中小企业开展技术创新、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展及大企业的协作配套。

13.组织推进信息化和工 业化融合发展相关工作，推动工业数字化、网络化、智能化发展。

14.负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强行业安全生产工作。

15.负责本领域招商引资工作。

16.指导协调本系统人才队伍建设 工作。

17.完成区委、区政府交办的其他事项。

18.职能转变。围绕工作职能深化审批制度改革，进一步简政放权，加强事中事后监管，建立部门间信息共享、协同监管和联合奖惩机制，更好地为企业创新发展提供政策服务。

19.有关职责分工。

二、机构设置

天津市南开区商务局部门内设6个职能科室。纳入天津市南开区商务局2022年度部门决算编制范围的单位包括：天津市南开区商务局部门本级。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

    注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

          十二、关于空表的说明

1. 天津市南开区商务局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市南开区商务局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市南开区商务局2022年度收入、支出决算总计21,208,233.39元，与2021年度相比，收、支总计各减少10,634,093.38元，下降33.40%，主要原因是：中央及市级转移支付资金收、支与去年相比减少。

二、收入决算情况说明

天津市南开区商务局2022年度本年收入合计20,859,229.29元，与2021年度相比减少4,404,457.25元，主要原因是：中央及市级转移支付资金收入与去年相比减少。其中：一般公共预算财政拨款收入20,846,352.64元，占99.94%；其他收入12,876.65元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

天津市南开区商务局2022年度本年支出合计20,879,073.32元，与2021年度相比减少10,614,249.35元，主要原因是：中央及市级转移支付资金支出与去年相比减少。其中：基本支出8,045,852.72元，占38.54%；项目支出12,833,220.60元，占61.46%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市南开区商务局2022年度财政拨款收入、支出决算总计21,195,356.74元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,646,970.03元，下降33.44%，主要原因是：中央及市级转移支付资金收、支与去年相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）总体情况

天津市南开区商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计20,879,073.32元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少10,614,249.35元，下降33.70%，主要原因是：中央及市级转移支付项目资金支出与去年相比减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出20,879,073.32元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,983,400.51元，占33.45%；科学技术支出980,000.00元，占4.69%；社会保障和就业支出732,068.96元，占3.51%；卫生健康支出363,103.85元，占1.74%；资源勘探工业信息等支出6,820,500.00元，占32.67%；灾害防治及应急管理支出5,000,000.00元，占23.94%。

    （三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,277,526.00元，支出决算为20,879,073.32元，完成年初预算的203.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为6,269,454.00元，支出决算为 6,983,400.51元，完成年初预算的111.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整、滚动调资。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为86,378.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减预算。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为2,983,400.00元，支出决算为980,000.00元，完成年初预算的32.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为425,838.00元，支出决算为488,046.00元，完成年初预算的114.61 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 ：工资结构调整，增加养老保险缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为212,919.00元，支出决算为244,022.96元，完成年初预算的114.61 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 ：工资结构调整，增加年金缴费基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为279,456元，支出决算为276,259.41元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是 ：在职人员变动，人员结构发生变化。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为106,459.00元，支出决算为54,123.84元，完成年初预算的50.84 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费比例下调。

8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0元，支出决算为1,820,500元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排项目支出预算项目，年中追加市级转移支付资金项目。

9.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）年初预算为0元，支出决算为5,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排项目支出预算项目，年中追加市级转移支付资金项目。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为0元，支出决算为5,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排项目支出预算项目，年中追加市级转移支付资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市南开区商务局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计8,045,852.72元，与2021年度相比增加1,167,790.75元，主要原因是：在职人员变动，人员结构发生变化。其中：人员经费7,585,534.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费460,318.12元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市南开区商务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市南开区商务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算4,480.00元，支出决算1,086.00元，与2022年预算相比减少3,394.00元，完成预算的24.24%；较上年减少894.00元，下降45.15%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，降低公务接待标准，压减公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，降低公务接待标准，压减公务接待支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：两年均未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算4,480.00元，支出决算1,086.00元，与预算相比减少3,394.00元，完成预算的24.24%；较上年减少894.00元，下降45.15%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，降低公务接待标准，压减公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，降低公务接待标准，压减公务接待支出。2022年本单位国内公务接待2批次，19人次；其中，外事接待1批次，7人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区商务局2022年度机关运行经费决算数460,318.12元，比2021年减少308,299.89元，降低40.11%。主要原因是：委托业务费、办公费、邮电费、差旅费及其他商品服务支出较上年度有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市南开区商务局2022年政府采购支出总额3,040.00元，其中：政府采购货物支出3,040.00元。授予中小企业合同金额3,040.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,040.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市南开区商务局2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市南开区商务局2022年度已对  25个项目开展绩效自评，涉及金额53,440,377.56元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市南开区商务局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1.天津市南开区商务局2022年度部门决算公开说明.doc

2.天津市南开区商务局2022年度部门决算表.XLS

3.天津市南开区商务局2022年度项目支出绩效自评表.xls