一、绩效目标分解下达情况

区商务局2020年获得转移支付资金1笔，金额353.4万元，用于促消费发放消费优惠券。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况）

区商务局2020年获得转移支付资金1笔，金额353.4万元，用于促消费发放消费优惠券。该笔资金严格按照方案发放使用管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

根据国家“六稳”、“六保”精神，按照天津市支持中小微企业和个体工商户克服疫情影响“27条措施”、“惠企21条”等政策，我区与中国银联天津分公司（以下简称天津银联）合作，利用中秋国庆消费黄金周，在9月8日至10月8日间开展“品质消费 乐享南开”促消费活动。共计发放消费券7.6万张、发行总额达590万元（其中，南开区政府出资400万元，中国银联出资190万元），该券在银联云闪付APP中发行，消费者可在南开区大型商业综合体、重点餐饮企业、扶贫企业等指定商户中消费时抵扣使用。活动结束后，经天津银联后台核算，本次活动共计核销消费券6.55万笔，核销率86.18%，核销消费券金额517.95万元，其中使用政府资金345.30万元，拉动消费2921万余元。通过本次活动，释放消费潜力，促进消费提质扩容，升级加力。

为提高活动知晓度，切实有效的拉动我区消费，我区开展两次主题宣传活动，在参与消费券活动的场所广泛张贴活动宣传海报，动员各大商场积极配合开展促销宣传，并在天津日报、津云等新闻媒体上广泛宣传报道，累计支出活动及宣传经费8.15万元，媒体宣传报道10篇。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1、消费券发行量：预计本次消费券发行量不少于7.6万张，实际发行量7.6万张，完成全年目标。

2、消费券发行总额：预计发行消费券590万元，实际发行金额590万元，其中南开区财政出资400万元，天津银联配套活动资金190万元。

3、宣传媒体家次：预计宣传媒体家次不少于10家次，实际宣传媒体10家次，其中包括天津日报等主流媒体。

4、消费券发放合规率：预计消费券发放合规率100%。实际消费券发放严格按照我区与天津银联签订协议，于9月8日以满额立减的方式发放“满300元减100元”、“满150元减50元”消费券各3.8万张。

5、宣传及时率：预计消费券宣传及时率100%。实际我区于9月3日起开始提前在津云等新媒体开展宣传造势，及时发布促消费活动规则；在参加活动的商场、餐饮企业等场所张贴活动海报；并在活动正式开始前举办两场启动仪式，活动期间持续宣传，促进消费者广泛知晓该次活动，积极参与。

6、发放期限：预计消费券发放期限为9月8日-10月8日。实际消费券发放时间严格按照协议于9月8日-10月8日发放核销使用。

7、补贴标准：预计补贴标准不高于消费总额的40%。实际消费券设定两种补贴，分别为“满300元减100元”、“满150元减50元”，补贴标准不高于消费总额的33.33%。活动结束后，经核算，累计核销消费券517.95万元，其中使用政府资金345.30万元，实际消费总额2921万元，实际政府补贴比例11.82%，完成预期目标。

8、宣传单次成本：预计不超过5万元。实际开展两次启动仪式活动，活动费用分别为4.65万元、3.4992万元，均未超过5万元。

9、拉动消费：大于等于2900万元。根据天津银联提供后台交易数据明细，累计拉动消费2921余万元。

10、媒体广泛宣传，社会知晓度高，带动就业强：预计效果显著。实际我区于9月3日起开始提前在津云等新媒体开展宣传造势，及时发布促消费活动规则，并在活动正式开始前举办两场启动仪式，活动期间持续宣传，促进消费者广泛知晓该次活动积极参与。最终消费券核销率高达86.18%，有效的带动了区域消费。

11、商户、消费者满意度：预计大于等于90%。实际通过问卷调查发放，商户、消费者满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次促消费活动，覆盖了中秋、国庆等消费黄金周，配合我区商业综合体各项促销活动，有效的激发广大市民的消费热情，得到了消费者和参与企业的好评。国庆期间，南开大悦城累计销售额破亿元，并且率先实现了疫情以来销售额、客流量正增长，帮助企业迅速恢复应有的销售效果。

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表