天津市南开区商务委员会2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：负责全区内外经济贸易及工业、民营、节能降耗管理工作的区政府工作部门。

二、部门机构设置情况

（一）机构设置

天津市南开区商务委员会内设9个职能科室，下辖0个预算单位。

（二）人员构成

本部门实有人员54人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员27人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1070.93万元，与2017年预算相比增加417.88万元。其中本年收入合计1070.93万元，与2017年预算相比增加417.88万元，包括财政拨款1070.93万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1070.93万元，与2017年预算相比增加417.88万元。其中：一般公共服务支出科目支出797.56万元，主要用于人员经费、公用经费、津洽会、五金城商圈经费、五金城水电暖、商务委房租。科学技术支出200万元，主要用于节能专项资金。社会保障和就业科目支出47.33 万元，主要用于缴纳养老保险。医疗卫生与计划生育科目支出26.03万元，主要用于缴纳医疗保险、生育保险。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2018年安排机关运行经费预算119.63万元，包括办公费8.6万元、印刷费2万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费13.8万元、办公用房取暖费3.97万元、办公用房物业管理费20.7万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用70.56万元。

（二）政府采购情况

政府采购预算40万元，其中：货物类10万元，服务类18万元，工程类12万元。

（三）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.本部门没有其他专业性名词需要解释。

（四）关于空表的说明

本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表。